FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tesis para optar el título profesional de: Ingeniero Industrial Autor: Bachiller Sthefanny Jara Díaz Bachiller Denise Viviana Sánchez Ramírez Asesor: Magister Karla Rossemary Sisniegas Noriega Cajamarca – Perú 2016 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA COPYRIGHT © 2016 JARA DÍAZ STHEFANNY SÁNCHEZ RÁMIREZ DENISE VIVIANA Todos los Derechos Reservados Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. ii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA APROBACIÓN DE LA TESIS La asesora y los miembros del jurado evaluador asignados, APRUEBAN la tesis desarrollada por las Bachilleres Sthefanny Jara Díaz y Denise Viviana Sánchez Ramírez, denominada: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Mg. Karla Rossemary Sisniegas Noriega ASESORA Ing. Ricardo Fernando Ortega Mestanza JURADO PRESIDENTE Ing. Ana Rosa Mendoza Azañero JURADO Ing. Katty Vanesa Vigo Alva JURADO Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. iii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA DEDICATORIA A nuestro Padre Celestial por darnos la vida y la oportunidad de realizar nuestros objetivos y metas A nuestros padres: Porque nos han dado apoyo en todo momento creyendo en nosotras y sacándonos adelante, dándonos ejemplos dignos de superación y entrega, porque en gran parte gracias a ellos, hoy podemos ver alcanzada nuestras metas, ya que siempre estuvieron impulsándonos en los momentos más difíciles de nuestra carrera, y por el orgullo que sienten por nosotras. Va por ellos, por lo que valen, porque admiramos la fortaleza que tienen. STHEFANNY JARA DÍAZ DENISE VIVIANA SÁNCHEZ RAMÍREZ Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. iv PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA AGRADECIMIENTO A Dios por mostrarnos día a día que con humildad, paciencia y sabiduría todo es posible. A nuestros padres por habernos forjado como las personas que somos en la actualidad, nuestros logros se los debemos a ustedes. Gracias por estar con nosotras, por su confianza y cariño. Agradecimientos especiales: A la empresa que nos ayudó a realizar el trabajo investigativo, a la Ing. Karla Sisniegas por su dedicación, tiempo y ayuda constante en la culminación de la tesis. STHEFANNY JARA DÍAZ DENISE VIVIANA SÁNCHEZ RAMÍREZ Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. v PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ÍNDICE DE CONTENIDOS APROBACIÓN DE LA TESIS ........................................................................................................... iii DEDICATORIA.................................................................................................................................. iv ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................... vi ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... viii ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... xi ÍNDICE DE ANEXOS ...................................................................................................................... xiii RESUMEN ........................................................................................................................................ xv ABSTRACT ..................................................................................................................................... xvi CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 17 1.1. Realidad problemática ......................................................................................................... 17 1.2. Formulación del problema.................................................................................................... 20 1.3. Justificación .......................................................................................................................... 20 1.4. Limitaciones ......................................................................................................................... 20 1.5. Objetivos .............................................................................................................................. 21 1.5.1. Objetivo general .................................................................................................... 21 1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 21 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 22 a) Antecedentes ....................................................................................................................... 22 b) Bases teóricas ...................................................................................................................... 27 2.1. Productividad ....................................................................................................................... 27 2.1.1. Mano de obra ........................................................................................................ 28 2.1.2. Materia Prima ....................................................................................................... 28 2.1.3. Maquinaria ............................................................................................................ 29 2.1.4. Rendimiento Físico ............................................................................................... 29 2.1.5. Rendimiento Económico ....................................................................................... 29 2.2. Planificación y Control de la Producción (PCP) ................................................................... 30 2.2.1. Pronósticos ........................................................................................................... 31 2.2.2. Planeación Agregada ........................................................................................... 35 2.2.3. Planeación de Producción .................................................................................... 36 2.2.4. Maestro de Producción (MPS) ............................................................................. 38 2.2.5. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) .......................................... 38 2.2.6. Utilización de la Capacidad .................................................................................. 40 2.2.7. Cantidad Óptima de Pedido ................................................................................. 40 2.2.8. Lead Time ............................................................................................................. 40 2.2.9. ROP (Punto de Reorden) ..................................................................................... 41 2.2.10. Producción ............................................................................................................ 41 2.3. Roca caliza ........................................................................................................................... 41 2.4. Diagrama de Ishikawa.......................................................................................................... 47 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. vi PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Hipótesis .............................................................................................................................. 48 1. Formulación de la hipótesis .................................................................................. 48 2. Variables ............................................................................................................... 48 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA ................................................................................................... 49 3.1. Operacionalización de variables .......................................................................................... 49 3.2. Diseño de investigación ....................................................................................................... 50 3.3. Unidad de estudio ................................................................................................................ 51 3.4. Población ............................................................................................................................. 51 3.5. Muestra (muestreo o selección) ........................................................................................... 51 3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos .................................... 51 3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos ........................................... 55 CAPÍTULO 4. RESULTADOS ..................................................................................................... 56 4.1. Diagnóstico Situacional de la Empresa ............................................................................... 56 4.1.1. Aspectos Generales ............................................................................................. 56 4.1.2. Datos de la empresa............................................................................................. 56 4.1.3. Organigrama ......................................................................................................... 57 4.1.4. Personal ................................................................................................................ 58 4.1.5. Infraestructura. Máquina y Equipos ...................................................................... 59 4.1.6. Proveedores y Clientes ........................................................................................ 64 4.1.7. Diagnóstico del área de estudio ........................................................................... 65 4.1.8. Descripción del área objeto de análisis ................................................................ 68 4.1.9. Diagramas propuestos.......................................................................................... 68 4.2. Propuesta de mejora ............................................................................................................ 76 4.2.1. Mejora de Diagramas Propuestos ........................................................................ 76 4.2.2. Resultados del Diagnóstico .................................................................................. 82 4.2.3. Diseño de Propuesta de Mejora ........................................................................... 89 4.2.4. Propuesta de Planeamiento de la Producción ..................................................... 95 4.2.5. Propuesta: Eliminar Planta Puylucana para incrementar la productividad ........ 123 4.2.6. Resultados Obtenidos ........................................................................................ 128 4.2.7. Comparación de Resultados de Indicadores ..................................................... 134 4.3. Análisis Económico – Financiero ....................................................................................... 135 CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN ........................................................................................................ 146 CONCLUSIONES........................................................................................................................... 149 RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 150 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................................. 151 ANEXOS ........................................................................................................................................ 154 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. vii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ÍNDICE DE TABLAS Tabla n. ° 1. 2010-2015: Producción Minera No - Metálica - Principales Productos (tm) ............... 17 Tabla n. ° 2. Ubicación y estado de las plantas de la empresa Minera P´Huyu Yuraq II E.I.R.L. ... 18 Tabla n. ° 3. Capacidad total de hornos por planta ......................................................................... 18 Tabla n. ° 4. Proporcionalidad de Tiempo Ocioso de los trabajadores de la planta de Puylucana y Cumbemayo. (Mes Junio, 2016) ...................................................................................................... 19 Tabla n. ° 5. Operacionalización de la Variable de Productividad................................................... 49 Tabla n. ° 6. Operacionalización de la Variable Planeamiento y Control ........................................ 50 Tabla n. ° 7. Método de recolección de datos ................................................................................. 51 Tabla n. ° 8. Técnica e instrumentos de recolección de información. ............................................. 52 Tabla n. ° 9. Datos Generales de Empresa. .................................................................................... 56 Tabla n. ° 10. Descripción de los puestos de trabajo. ..................................................................... 58 Tabla n. ° 11. Maquinaria de la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. ..................................... 62 Tabla n. ° 12. Equipo de la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. ............................................ 63 Tabla n. ° 13. Principal cliente de la Empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. ............................. 64 Tabla n. ° 14. Listado de Problemas ............................................................................................... 65 Tabla n. ° 15. Priorización de Problemas ........................................................................................ 65 Tabla n. ° 16. Problemas Priorizados .............................................................................................. 65 Tabla n. ° 17. Descripción de tareas. .............................................................................................. 73 Tabla n. ° 18. Simbología utilizada para el diagrama SLP .............................................................. 74 Tabla n. ° 19. Descripción de Tareas. ............................................................................................. 79 Tabla n. ° 20. Determinación del factor de calificación para el área de chancado de carbón ........ 90 Tabla n. ° 21. Determinación del factor de calificación para el área de chancado de piedra. ........ 91 Tabla n. ° 22. Determinación del factor de calificación para el área de calcinado. ......................... 91 Tabla n. ° 23. Determinación del factor de calificación para el área de recepción de materia prima. .......................................................................................................................................................... 91 Tabla n. ° 24. Resumen de los factores de calificación ................................................................... 92 Tabla n. ° 25. Determinación del factor de tolerancia para cada área de trabajo ........................... 92 Tabla n. ° 26. Resumen de factores de tolerancia por área ............................................................ 93 Tabla n. ° 27. Fórmulas y consideraciones para el cálculo de estándares. .................................... 94 Tabla n. ° 28. Determinación de los estándares de trabajo. ........................................................... 94 Tabla n. ° 29. Histórico de ventas de producción de cal viva - Agosto 2015 hasta julio del 2016 .. 95 Tabla n. ° 30. Producción mensual de cal viva Planta Puylucana y Planta Cumbemayo ............... 96 Tabla n. ° 31. Pronóstico de Ventas - Planta Puylucana ................................................................. 99 Tabla n. ° 32. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Lineal - Planta Puylucana ................ 99 Tabla n. ° 33. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Polinómico 2do grado - Planta Puylucana ........................................................................................................................................................ 100 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. viii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 34. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico 3er grado - Planta Puylucana ....................................................................................................................................... 101 Tabla n. ° 35. Resumen Pronóstico de Ventas - Planta Puylucana .............................................. 102 Tabla n. ° 36. Mejor Modelo de Pronóstico - Planta Puylucana .................................................... 102 Tabla n. ° 37. Pronóstico de Ventas - Planta Cumbemayo ........................................................... 103 Tabla n. ° 38. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Lineal - Planta Cumbemayo .......... 103 Tabla n. ° 39. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico 2do grado - Planta Cumbemayo ................................................................................................................................... 104 Tabla n. ° 40. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico de 3er grado - Plata Cumbemayo ................................................................................................................................... 105 Tabla n. ° 41. Resumen Pronóstico de Ventas - Planta Cumbemayo .......................................... 106 Tabla n. ° 42. Mejor Modelo de pronóstico - Planta Cumbemayo ................................................. 107 Tabla n. ° 43. Pronóstico de Cal Viva - Agosto 2016 hasta Junio 2017 ........................................ 107 Tabla n. ° 44. Pronóstico Planta Puylucana Y Cumbemayo ......................................................... 107 Tabla n. ° 45. Días laborables mes - Ambas Plantas .................................................................... 108 Tabla n. ° 46. Costos Asociados - Planta Puylucana .................................................................... 108 Tabla n. ° 47. Inventario - Planta Puylucana ................................................................................. 108 Tabla n. ° 48. Costos Asociados - Planta Cumbemayo ................................................................ 109 Tabla n. ° 49. Inventario - Planta Cumbemayo.............................................................................. 109 Tabla n. ° 50. Requerimientos para la producción - Planta Puylucana ......................................... 109 Tabla n. ° 51. Requerimientos para la producción - Planta Cumbemayo ..................................... 110 Tabla n. ° 52. Producción exacta - Fuerza Laboral Variable - Planta Puylucana ......................... 110 Tabla n. ° 53. Producción exacta - Fuerza Laboral Variable - Planta Cumbemayo ...................... 111 Tabla n. ° 54. Fuerza Laboral Constante - Inventario Variable - Planta Puylucana ...................... 112 Tabla n. ° 55. Fuerza Laboral Constante - Inventario Variable - Planta Cumbemayo .................. 112 Tabla n. ° 56. Fuerza Laboral Constante - Subcontratación - Planta Puylucana .......................... 114 Tabla n. ° 57. Fuerza Laboral Constante - Subcontratación - Planta Cumbemayo ...................... 115 Tabla n. ° 58. Fuerza Laboral Constante - Tiempo Extra - Planta Puylucana .............................. 116 Tabla n. ° 59. Fuerza Laboral Constante - Tiempo Extra - Planta Cumbemayo ........................... 117 Tabla n. ° 60. Resumen de Planes Agregados - Planta Puylucana y Cumbemayo...................... 118 Tabla n. ° 61. Producto y Presentación ......................................................................................... 118 Tabla n. ° 62. Prospecto Plan Maestro de Producción .................................................................. 119 Tabla n. ° 63. Reporte de Estados de Inventarios ......................................................................... 119 Tabla n. ° 64. Lista de Materiales de Producción del Cal Viva. ..................................................... 120 Tabla n. ° 65. Plan Maestro de Producción - MPS ........................................................................ 120 Tabla n. ° 66. Datos Cal Viva......................................................................................................... 120 Tabla n. ° 67. Datos Piedra Caliza ................................................................................................ 121 Tabla n. ° 68. Datos Carbón .......................................................................................................... 122 Tabla n. ° 69. Tabla de Lanzamientos de Órdenes ....................................................................... 123 Tabla n. ° 70. Pronóstico de Producción de Cal Viva - P. Cumbemayo. ...................................... 123 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. ix PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 71. Requerimiento para la Producción - Planta Cumbemayo ....................................... 124 Tabla n. ° 72. Resúmenes de las Estrategias del Plan Agregado aplicado a la Planta de Cumbemayo ........................................................................................................................................................ 124 Tabla n. ° 73. Nuevo Plan Maestro de Producción para la Planta de Cumbemayo...................... 125 Tabla n. ° 74. Lista de Materiales Cal viva .................................................................................... 125 Tabla n. ° 75. Comparación de Resultados de Indicadores .......................................................... 134 Tabla n. ° 76. Inversión de Activos Intangibles.............................................................................. 135 Tabla n. ° 77. Costos por Infraestructura ....................................................................................... 135 Tabla n. ° 78. Costos por Procedimientos ..................................................................................... 136 Tabla n. ° 79. Costos de Implementos de EPP ............................................................................. 136 Tabla n. ° 80. Costos de Inversión de Plan de Manejo Ambiental ................................................ 137 Tabla n. ° 81. Gastos de Personal ................................................................................................. 137 Tabla n. ° 82. Gastos de Capacitación .......................................................................................... 138 Tabla n. ° 83. Resumen de Costos Totales ................................................................................... 138 Tabla n. ° 84. Análisis de los Indicadores ...................................................................................... 140 Tabla n. ° 85. Ingresos Proyectados ............................................................................................. 140 Tabla n. ° 86. Flujo de Caja ........................................................................................................... 141 Tabla n. ° 87. Indicadores Económicos ......................................................................................... 141 Tabla n. ° 88. Análisis de los Indicadores: Escenario Pesimista ................................................... 142 Tabla n. ° 89. Ingresos Proyectados: Escenario Pesimista ........................................................... 142 Tabla n. ° 90. Flujo de Caja Neto Proyectado: Escenario Pesimista ............................................ 142 Tabla n. ° 91. Indicadores Económicos: Escenario Pesimista ...................................................... 143 Tabla n. ° 92. Análisis de Indicadores: Escenario Optimista ......................................................... 144 Tabla n. ° 93. Ingresos Proyectados: Escenario Optimista ........................................................... 145 Tabla n. ° 94. Flujo de Caja Neto Proyectado: Escenario Optimista ............................................. 145 Tabla n. ° 95. Indicadores Económicos: Escenario Optimista ....................................................... 145 Tabla n. ° 96. Discusión de Resultados - Control de Producción.................................................. 146 Tabla n. ° 97. Resultados Planeamiento ....................................................................................... 146 Tabla n. ° 98. Discusión de Resultados - Planeamiento ............................................................... 147 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. x PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ÍNDICE DE FIGURAS Figura n. ° 1. Patrón aleatorio de demanda .................................................................................... 34 Figura n. ° 2. Ejemplos de tendencias ............................................................................................ 34 Figura n. ° 3. Patrón estacional de demanda .................................................................................. 35 Figura n. ° 4. Proceso de planeación de la producción .................................................................. 37 Figura n. ° 5. Organigrama de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. .................................. 57 Figura n. ° 6. Horno de 15 Tn. de la Planta de Puylucana. ............................................................. 59 Figura n. ° 7. Hornos de la Planta de Cumbemayo ........................................................................ 60 Figura n. ° 8. Bases de los Hornos de la Planta de Puylucana ...................................................... 60 Figura n. ° 9. Vista panorámica de las bases de los hornos de la Planta de Cumbemayo ............ 61 Figura n. ° 10. Vista Panorámica del Área de Producción de la Planta Puylucana ........................ 61 Figura n. ° 11. Diagrama de Ishikawa ............................................................................................. 66 Figura n. ° 12. Mapa de Planta de la Calera ubicada en Puylucana .............................................. 69 Figura n. ° 13. Mapa de Planta de la Calera ubicada en Cumbemayo ........................................... 70 Figura n. ° 14. Diagrama de Operaciones de Cal Viva. .................................................................. 71 Figura n. ° 15. Diagrama Hombre-máquina. ................................................................................... 72 Figura n. ° 16. Diagrama de Pert. .................................................................................................. 73 Figura n. ° 17. Ruta Crítica - Diagrama Pert ................................................................................... 74 Figura n. ° 18. Diagrama obtenido de acuerdo a la simbología SLPÁG. ........................................ 75 Figura n. ° 19. Diagrama Relacional de Áreas Funcionales. .......................................................... 75 Figura n. ° 20. Mapa de Planta Mejorado de la Calera ubicada en Puylucana. ............................. 76 Figura n. ° 21. Mapa de Planta Mejorado de la Calera ubicada en Puylucana. ............................. 77 Figura n. ° 22. Diagrama de Operaciones Mejorado de Producción de Cal Viva ........................... 78 Figura n. ° 23. Diagrama de PERT Mejorado. ................................................................................ 79 Figura n. ° 24. Ruta Crítica - Diagrama Pert Mejorado ................................................................... 80 Figura n. ° 25. Diagrama obtenido de acuerdo a la simbología SLPÁG. ........................................ 81 Figura n. ° 26. Diagrama Relacional de Áreas Funcionales. .......................................................... 81 Figura n. ° 27. Diseño de la propuesta de mejora........................................................................... 89 Figura n. ° 28. Modelo lineal producción cal viva - Planta Puylucana ............................................ 96 Figura n. ° 29. Modelo lineal producción cal viva - Planta Cumbemayo ......................................... 96 Figura n. ° 30. Modelo polinómico 2do grado producción cal viva - Planta Puylucana .................. 97 Figura n. ° 31. Modelo polinómico 2do grado producción cal viva - Planta Cumbemayo .............. 97 Figura n. ° 32. Modelo polinómico 3er grado producción cal viva - Planta Puylucana ................... 98 Figura n. ° 33. Modelo polinómico 3er grado producción cal viva - Planta Cumbemayo ............... 98 Figura n. ° 34. Señal de Rastro Modelo Lineal - Planta Puylucana ............................................. 100 Figura n. ° 35. Señal de Rastro Modelo Polinómico 2do grado - Planta Puylucana ..................... 101 Figura n. ° 36. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 3er grado - Planta Puylucana ................... 102 Figura n. ° 37. Señal de Rastreo Modelo Lineal Planta Cumbemayo .......................................... 104 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xi PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 38. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 2do grado - Planta Cumbemayo ............... 105 Figura n. ° 39. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 3er grado - Planta Cumbemayo ................ 106 Figura n. ° 40. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Cal Viva ............................................... 121 Figura n. ° 41. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Piedra Caliza ....................................... 121 Figura n. ° 42. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Carbón ................................................. 122 Figura n. ° 43. Plan de Requerimientos de Materiales de Cal Viva de la Planta Cumbemayo .... 125 Figura n. ° 44. Plan de Requerimientos de Materiales de Roca Caliza de la Planta Cumbemayo ........................................................................................................................................................ 126 Figura n. ° 45. Plan de Requerimientos de Materiales de Carbón Antracita de la Planta Cumbemayo ........................................................................................................................................................ 126 Figura n. ° 46. Tabla de lanzamientos de órdenes para la Planta de Cumbemayo ..................... 127 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ÍNDICE DE ANEXOS Anexo n.° 1. Datos Indicadores Mano de Obra antes de la mejora .............................................. 154 Anexo n.° 2. Datos Indicadores Maquinaria antes de la mejora ................................................... 154 Anexo n.° 3. Datos Indicadores Materia Prima antes de la mejora .............................................. 155 Anexo n.° 4. Datos Indicadores Rendimiento Físico antes de la mejora ...................................... 156 Anexo n.° 5. Datos Indicadores Rendimiento Económico antes de la mejora .............................. 156 Anexo n.° 6. Datos Indicadores Utilización de la Capacidad antes de la mejora ......................... 157 Anexo n.° 7. Datos Indicadores Cantidad Óptima a Pedir antes de la mejora ............................. 158 Anexo n.° 8. Datos Indicadores Lead Time antes de la mejora .................................................... 159 Anexo n.° 9. Datos Indicadores Punto de Reorden antes de la mejora ....................................... 160 Anexo n.° 10. Datos Indicador Producción antes de la mejora..................................................... 161 Anexo n.° 11. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Mano de obra ................................ 162 Anexo n.° 12. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Maquinaria .................................... 162 Anexo n.° 13. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Materia Prima. .............................. 163 Anexo n.° 14. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Rendimiento Físico ....................... 163 Anexo n.° 15. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Rendimiento Económico ............... 164 Anexo n.° 16. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Utilización de la Capacidad .......... 165 Anexo n.° 17. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Cantidad Óptima a Pedir .............. 166 Anexo n.° 18. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Lead Time ..................................... 167 Anexo n.° 19. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Punto de Reorden ......................... 167 Anexo n.° 20. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Producción .................................... 168 Anexo n.° 21. Pronóstico hallado para la Planta de Cumbemayo ................................................ 169 Anexo n.° 22. Datos de Días laborables Mes, Inventario y Costos Asociados para elaboración el requerimiento de la producción de Planta Cumbemayo ................................................................ 173 Anexo n.° 23. Estrategia Producción Exacta. Fuerza Laboral Variable ........................................ 174 Anexo n.° 24. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Inventario Variable .................................... 175 Anexo n.° 25. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Subcontratación ........................................ 176 Anexo n.° 26. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Tiempo Extra ............................................. 177 Anexo n.° 27. Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L ........................................................................................................................................................ 178 Anexo n.° 28. Resultado de la pregunta 1 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 180 Anexo n.° 29. Resultado de la pregunta 2 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 180 Anexo n.° 30. Resultado de la pregunta 3 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 181 Anexo n.° 31. Resultado de la pregunta 4 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 181 Anexo n.° 32. Resultado de la pregunta 5 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 182 Anexo n.° 33. Resultado de la pregunta 6 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 182 Anexo n.° 34. Resultado de la pregunta 7 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 183 Anexo n.° 35. Resultado de la pregunta 8 de la encuesta realizada a los trabajadores. ............. 183 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xiii PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 36. Guía de Observación realizada en el Área de Producción de la Empresa Minera P’huyu Yuraq II E.I.R.L ................................................................................................................... 184 Anexo n.° 37. Entrevista: Preguntas hechas a los Capataces de la Planta de Puylucana y Cumbemayo. .................................................................................................................................. 186 Anexo n.° 38. Plano de Ubicación ................................................................................................. 188 Anexo n.° 39. Plano Zona Influencia ............................................................................................. 189 Anexo n.° 40. Plano de Distribución .............................................................................................. 190 Anexo n.° 41. Plano Geológico ..................................................................................................... 191 Anexo n.° 42. Plano Ecológico ...................................................................................................... 192 Anexo n.° 43. Plano Sismológico .................................................................................................. 193 Anexo n.° 44. Plano Modelo Horno ............................................................................................... 194 Anexo n.° 45. Plano de Ubicación ................................................................................................. 195 Anexo n.° 46. Plano Zona Influencia ............................................................................................. 196 Anexo n.° 47. Plano de Distribución .............................................................................................. 197 Anexo n.° 48. Plano Geológico ..................................................................................................... 198 Anexo n.° 49. Plano Ecológico ...................................................................................................... 199 Anexo n.° 50. Plano Sismológico .................................................................................................. 200 Anexo n.° 51. Plano Modelo Horno ............................................................................................... 201 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xiv PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA RESUMEN El presente estudio tuvo como objetivo general el desarrollo de una Propuesta de Planeamiento y Control de la Producción en el área de producción de la empresa P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. para incrementar la productividad de cal viva, los problemas encontrados en el área de producción es que no existe un sistema de gestión en los procesos, generando de esta manera una mala planificación de su producción y una inadecuada manipulación de sus materiales ocasionando inventarios y costos innecesarios. Se realizó un diagnóstico situacional del proceso productivo de cal viva mediante análisis del trabajo, materia prima, mano de obra, sobrecostos, utilización de capacidad y rendimientos tanto físico como económico. Así mismo se realizó una propuesta de Planeamiento y Control de la Producción, que se dividió en dos partes: la Propuesta de Control de la Producción, en donde se determinó los respectivos estándares de trabajo; y también la propuesta de Planeamiento de la Producción donde se pudo plantear y desarrollar la utilización de un Sistema MRP, permitiéndonos saber con exactitud cuántas unidades producir de acuerdo a la necesidad del mercado y planificar capacidades en la mano de obra y máquinas. Después de la metodología empleada se pudo hacer un análisis de costo – beneficio para poder saber si el proyecto es viable o no, obteniéndose los siguientes resultados: tener utilidades de hasta 368, 873.17 soles, una tasa interna de retorno de 93% mayor a la tasa COK de 26%. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xv PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ABSTRACT Overall objective of this study was the development of a proposal for a planning and production Control in the area of production of the company P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. to increase the productivity of quicklime, the problems encountered in the area of production is that a management system there is processes, thereby generating a poor planning of its production and improper handling of materials causing inventories and unnecessary costs. He was a situational diagnosis of the production process of quicklime through analysis of work, raw materials, labor, cost overruns, utilization of capacity and performance, both physical and economic. Likewise was a proposal of planning and Control of production, which was divided into two parts: the proposal of production Control, where it was determined the respective standards of work; and also the proposal of production planning where you could raise and develop the use of an MRP system, allowing us to know exactly how many units produced according to the need of the market and planning skills in the workforce and machines. After the methodology could be done an analysis of cost - benefit to know if the project is viable or not, obtained the following results: have utilities up to 368, 873.17 Suns, an internal rate of return of 93% greater than the coke rate of 26%. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. xvi PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Realidad problemática En la actualidad, a nivel mundial los minerales no metálicos o también llamados industriales son de bajo valor y de gran volumen, a comparación de minerales metálicos, por lo cual su explotación se realiza siempre cerca o en la fuente de producción. Sólo en casos especiales adquieren gran desarrollo, ya que dependen de las necesidades de la región geográfica y, económicamente, no soportan gran transporte. La producción de minerales no metálicos en el país registró un incremento de 79% en los últimos cinco años, según estadísticas del Anuario Minero 2015, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), como se muestra en la Tabla n. ° 1. Tabla n. ° 1. 2010-2015: Producción Minera No - Metálica - Principales Productos (tm) PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 /1 / PRODUCT CALIZA / DOLOMITA 11,593,903 16,305,797 16,650,488 21,985,639 24,661,948 Fuente: (Ministerio de Energía y Minas, 2015) En Cajamarca la situación de los minerales no metálicos como fuente de desarrollo económico determina un gran valor en el presente y futuro, pues la demanda va en aumento, considerando que la empresa Minera Yanacocha S.R.L. es uno de los principales clientes que hace uso de estos minerales no metálicos, para ser exactos tiene gran demanda de cal viva (CaO), pese a tener la cantera de caliza China Linda desde el año 1999, que se encuentra ubicada en el distrito La Encañada, de la provincia y región Cajamarca, con una capacidad de 70 000 toneladas al día, produciendo sólo 240 toneladas diarias de óxido de calcio, lo que no satisface toda su demanda, ya que es utilizada en el área de operaciones de Cerro Yanacocha, durante el proceso de lixiviación para controlar los niveles de pH de la solución en el circuito de lixiviación; sólo en ese proceso, se estima que se requieren 200 toneladas de óxido de calcio diariamente. Además, se utiliza para las plantas de tratamiento de aguas ácidas, permitiendo neutralizarlas. En ese contexto, el presente trabajo de investigación está desarrollado en la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E. I. R L., dedicada a la explotación y comercialización de recursos mineros no metálicos derivados de la caliza. La empresa inicia sus actividades el 21 de julio de 1994, dedicándose a la venta de cal viva. En la actualidad cuenta con tres plantas de producción, como se muestra en la Tabla n. ° 2., donde también se indica la ubicación y estado de cada una de ellas. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 17 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 2. Ubicación y estado de las plantas de la empresa Minera P´Huyu Yuraq II E.I.R.L. UBICACIÓN PLANTA ESTADO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO Baños del PUYLUCANA Cajamarca Cajamarca Activa inca CUMBEMAYO Magdalena Cajamarca Cajamarca Activa CARBOJHOLAY Bambamarca Hualgayoc Cajamarca Inactiva Fuente: Elaboración Propia. En la presente investigación encontramos que la empresa no gestiona, ni planifica, ni controla sus operaciones dentro del área de producción, para los dos productos que genera: cal viva (CaO) y cal hidrata [Ca(OH)2], para esta investigación hemos decidido enfocarnos a la cal viva puesto que esta genera demasiados inventarios innecesarios, ya que la cal hidratada cumple principalmente el requerimiento de su cliente Cartavio S.A.A. En la producción de cal viva los encargados de cada planta elaboran los requerimientos de una manera empírica, por lo que la planeación de la producción se convierte en uno de los principales problemas y esto se da, por no contar con pronósticos futuros, control de los demás recursos de manufactura, como mano de obra, maquinaria y materia prima, las consecuencias que genera a la empresa si no se soluciona este problema, son los altos costos de producción. A la problemática mencionada anteriormente, se le suma los vacíos diarios en la utilización de toda la capacidad de las plantas de Puylucana y Cumbemayo, al no existir un eficiente sistema de gestión de requerimientos de materiales. Siendo las capacidades totales de los hornos por planta las que se muestra en la Tabla n. ° 3. Tabla n. ° 3. Capacidad total de hornos por planta PLANTA HORNO CAPACIDAD (Tn) CUMBEMAYO HORNO 1 25 HORNO 2 25 HORNO 3 15 HORNO 4 15 PUYLUCANA HORNO 1 15 HORNO 2 10 Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 18 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la empresa también hay problemas con la mano de obra que no está capacitada, y que no sabe bien la función que debe realizar. Los trabajadores comparten tareas, creando desorden dentro del área de producción, también se ven problemas en cuanto a la jornada laboral que debería ser 9 horas de lunes a viernes y 4 horas los días sábados, pues a veces es menor y a veces mayor de la establecida, lo que origina que los trabajadores tengan tiempos ociosos en su jornada laboral, por lo que decidimos realizar un muestreo para determinar exactamente las horas que realmente se labora. El mes que se realizó dicho muestreo fue en Junio del año 2016 para ambas plantas, donde obtuvimos los porcentajes de Tiempo Ocioso mostrados en la Tabla n. ° 4. Tabla n. ° 4. Proporcionalidad de Tiempo Ocioso de los trabajadores de la planta de Puylucana y Cumbemayo. (Mes Junio, 2016) PROMEDIO HRS. TIEMPO PLANTA HRS. LABORADAS LABORABLES OCIOSO SEGÚN MUESTREO SEGÚN JORNADA PUYLUCANA 148 214 30.84% CUMBEMAYO 169 214 21.03% Fuente: Elaboración Propia. Por lo mencionado anteriormente vimos la necesidad de que este estudio tenga como objetivo principal presentar una propuesta de un sistema de planeamiento y control en el área de producción de la empresa Minera P’huyu Yuraq II E.I.R.L. con la finalidad de incrementar la productividad de cal viva. sirviendo de soporte para la realización de una organización eficiente. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 19 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 1.2. Formulación del problema ¿En qué medida la propuesta de un sistema de planeamiento y control en el área de producción de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. incrementará la productividad de cal viva? 1.3. Justificación La presente investigación servirá para solucionar problemas de planeamiento y control en el área de producción de cal viva que presenta la empresa Minera P´Huyu Yuraq II E.I.R.L., ya que actualmente carece de un sistema que solucione dichos problemas, con el fin de mejorar la productividad, haciendo efectiva la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería, tales como: pronósticos, planeación de producción, planificación agregada, planificación de requerimiento de materiales (MRP), sistema justo a tiempo, programación, estudio de métodos de trabajo, medición del trabajo y muestreo de trabajo. Así mismo buscamos contribuir de manera óptima con la propuesta del sistema de planeamiento y control, impactando positivamente en el rendimiento de las actividades relacionadas con la producción de la cal viva, optimizando procesos y recursos, logrando así incrementar la productividad de la empresa. Con este trabajo de investigación no sólo pretendemos obtener un título si no poder ayudar con el desarrollo sostenible de nuestra localidad, comprendiendo los problemas reales que se dan en las empresas, buscando soluciones, reflexionando y contando con la capacidad de aplicar adecuadamente lo aprendido durante el periodo en nuestra casa de estudios. De igual manera ésta investigación posibilitará materializar los conocimientos académicos obtenidos en la carrera de Ingeniería industrial, quedando como un antecedente para los próximos trabajos que se encuentren relacionados con este tema, permitiendo tener una base mucho más sólida. 1.4. Limitaciones Reducido acceso a la información de la empresa, debido a que la persona encargada de proporcionarla se encontraba muy ocupada en sus funciones y tenía desconfianza al proporcionar datos de carácter privado, lo que tratamos de solucionar ajustándonos a su disponibilidad de tiempo y compromiso de no hacer mal uso de la información brindada. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 20 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 1.5. Objetivos 1.5.1. Objetivo general Proponer un sistema de planeamiento y control en el área de producción de la empresa Minera P´Huyu Yuraq II E.I.R.L. para incrementar la productividad de cal viva. 1.5.2. Objetivos específicos  Desarrollar la propuesta de un sistema de planeamiento y control en el área de producción de cal viva de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L.  Analizar y discutir los resultados obtenidos después de la propuesta del sistema de planeamiento y control para incrementar la productividad de cal viva en la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L.  Realizar una evaluación económica de la propuesta de mejora a través de la metodología Costo – Beneficio. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 21 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO a) Antecedentes Internacionales  Según Lloret (2014) en su tesis ‘’Propuesta para implementar un modelo de planificación y control de la producción en la empresa ISOLLANTA CÍA. LTDA’’; realizó en primera instancia el análisis de la empresa y la situación actual, siguiendo con la propuesta para el departamento de compras, y producción, mediante nuevos métodos de trabajos ya que para la empresa Isollanta Cía. Ltda., la sección de producción es vital para el desarrollo y crecimiento de la misma y una de sus principales actividades y responsabilidades es la planificación de la producción. Pero el sistema de planificación y control actual que aplica la empresa es relativamente antiguo, no aprovecha los sistemas informáticos con los que cuenta la empresa, y sobre todo, no se realiza con la debida antelación como debería ser elaborado. La propuesta de planificación de producción ayudó a la empresa a establecer que el tiempo de entrega para un neumático reencauchado es de cuatro días laborales, y que asegura la programación de las órdenes de compra, cuando se solicitan mayores volúmenes de reencauche, una alta confiabilidad en los tiempos de entrega, con una tolerancia de +/- 1 día laboral. Por consiguiente, se realiza una propuesta de control de producción, la cual, mediante formatos de control de operaciones, permitió supervisar la planta de reencauche, en orden de asegurar el cumplimiento de la norma técnica que se encuentre vigente. Con la aplicación de la propuesta planteada, la empresa ha conseguido determinar los lineamientos de planificación y control de producción, en orden de establecer tiempos de entrega confiables, que ayudaron a la empresa a mejorar las relaciones internas en las distintas áreas de trabajo, y sus labores comerciales para con los distintos tipos de clientes externos. Análisis de relación La tesis presentada como antecedente aplica temas relacionados al planeamiento y control de producción ayudando así que se logre ser más efectivo y eficiente para la generación del producto. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 22 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Según Revollo & Suarez (2011) en su tesis ‘’Propuesta para el mejoramiento de la producción en alimentos SAS S.A. a través de la estructuración de un modelo de planeación, programación y control de la producción’’; realizó un diagnóstico situacional en la línea de producción SAS por medio de las herramientas aplicadas como: estudio de tiempos y movimientos, diagrama de causa efecto, diagrama de operaciones y recorrido. Con la realización del diagnóstico, se encontraron las falencias en los procesos internos de alimentos SAS, siendo objeto de estudio y de esta manera establecer la planeación y programación de la producción, permitiendo tener un control más exacto sobre todas las variables que inciden en el proceso, facilitando la determinación de las variables que afectan al sistema, siendo éstas los tiempos de aislamiento y lavado de planta, el cuello de botella del proceso y la organización de qué, cuándo y cuánto producir. Con la aplicación de la propuesta de manejo y control de inventarios la compañía estará en capacidad de reducir hasta en un 100% sus inventarios, los cual llegó a representar un ahorro hasta de $ 14000.000 mensuales por este concepto le permitió a la empresa incrementar sus esfuerzos en ventas ya que se contaría con la capacidad de planta para abastecer una demanda extra. La aplicación de propuesta para el plan agregado de producción permitió identificar un superávit de 16 colaboradores, de esta manera y para poder abastecer la demanda pronosticada la empresa necesitará solo 34 empleados, siendo esto un ahorro mensual en sus costos por $9000.000 aproximadamente, Después de realizar el respectivo análisis, se propuso a la empresa manejar solo dos tipos de frutas por día de manera que sus tiempos de aislamiento de máquina se reduzcan en 90 minutos por turno aumentando su capacidad de planta en 18%. Finalmente debe mencionarse para cada uno de los escenarios propuestos en la evaluación financiera la tasa interna de retorno superior es al 50%, lo cual demuestra claramente la viabilidad del estudio realizado. Análisis de relación La tesis presentada como antecedente desarrolla y propone el mismo objetivo general aplicando los temas de planeación, programación y control de la producción a través de seguimiento de las variables que inciden en los costos, en la calidad y en la atención oportuna de los clientes de manera que se pueda reflejar una disminución en los costos de producción y almacenamiento. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 23 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Nacionales  Según Benites (2013) en su tesis ‘’Propuesta de planeamiento y control de la producción para el proceso productivo de pimiento california en conserva en la empresa agroindustrial DANPER TRUJILLO S.A.C’’; realizó un diagnóstico situacional del proceso productivo de pimiento california en conserva mediante análisis del trabajo, análisis de materia prima, análisis de sobrecostos primos y análisis de capacidades. Realizando una propuesta de Planeamiento y Control de la Producción, dividiéndola en dos partes: la propuesta de Control de la Producción en la cual se determinaron estándares de trabajo; y también la propuesta de Planeamiento de la Producción donde se planteó la utilización de un Sistema MRPÁG. Los resultados obtenidos fueron la estandarización del trabajo y balance de líneas que ayudaron en el Control de la Producción, teniendo un impacto directo en la reducción de costos primos. También de obtuvo una simulación de un sistema MRP aplicado a la Planificación de la Producción, que complementa al primer resultado y permitirá tener una mejor gestión administrativa. Con la aplicación de la propuesta de mejora se aumenta de manera teórica la eficiencia del uso de recurso, logrando recudir la cantidad de mano de obra en 25,7% obteniendo un ahorro de S/. 311 040 anuales; también se lograría reducir en 90% el sobrecosto de mano de obra, obteniendo un ahorro directo de S/. 266 978 anuales; así mismo se lograría aumentar el rendimiento físico de materia prima en 9,16%, siendo un ahorro directo de 976090 Kg de materia prima anuales que se traduce en un ahorro de S/. 810 154,4; finalmente debe mencionarse también que la totalidad de indicadores de gestión se incrementan y que las mejoras cualitativas de la aplicación de estándares y el sistema MRP se traducen en una administración más organizada y ordenada, en mejores condiciones y productividad del trabajador, entre otros beneficios. Análisis de relación La tesis presentada como antecedente desarrolla el mismo objetivo de la tesis de estudio, relacionando los temas de planeamiento y control como medios para dar solución a su problema, teniendo un impacto en el aumento de la productividad. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 24 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Según Cano (2013) en su tesis ‘’Diseño e implementación de un sistema de planeamiento y control de operaciones en la empresa embotelladora Chávez S.A.C. para mejorar su productividad”; realizó un diagnóstico situacional del proceso productivo de bebidas no alcohólicas, los problemas encontrados en el área de producción es que no existe un sistema de gestión de operaciones, generando una mala planificación de su producción y una inadecua manipulación de sus materiales ocasionando inventarios innecesarios, esto se da por no contar con pronósticos futuros. Realizando proponer una metodología para una mejor planificación del sistema productivo, se logrará reducir los inventarios, para ello emplean métodos como el pronóstico, plan maestro de operaciones, programa maestro de operaciones, MRP (Material Requirements Planning) y MRP II (Manufacturing Resource Planning), los métodos consisten en producir unidades de acuerdo a las necesidades del mercado y planificar capacidades de fábrica en mano de obra y máquinas. Después de la metodología empleada se hizo un análisis financiero para poder saber si era viable o no el proyecto y se obtuvo los siguientes resultados, obteniendo utilidades de hasta 7,000 soles, una tasa interna de retorno de 88% mayor a la tasa COK de 6.55%. De igual manera con la elaboración de requerimiento de materiales se llegó a detallar lo que se va a producir, cuanto se va a producir y cuando se va a producir por cada presentación. Por cada semana del mes de Enero: para la primera semana 500 bidones de agua de mesa y 530 paquetes de botellas de 500ml; agua tratada se requiere 3.18 batch, bidones limpios 500 y botellas limpias 7,950; agua sin tratar 15,000 litros, 450 bidones, 6,800 botellas y plástico 500. Se elaboró Plan de los Recursos de Manufactura para determinar el requerimiento de capacidad de Mano de Obra, se requiere de 4 trabajadores para cumplir con la demanda pronosticada y la capacidad de planta solo se utiliza en 41%. Análisis de relación La tesis presentada como antecedente desarrolla el mismo objetivo de la tesis de estudio, buscando relacionar los temas de planeamiento y control como medios para dar solución a su problema, coordinando las decisiones sobre compras y producción que resultan de gran utilidad para evitar demoras en la producción y así tener un impacto en el aumento de la productividad. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 25 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Según Herrera (2010) en su tesis ‘’Diseño de una planeación agregada para la mejorar de las operaciones de la división de planeamiento y control de la producción de la empresa metalmecánica de servicios industriales de la marina – SIMA – Chimbote”; se presenta el diseño del plan agregado el cual está comprendido por un trabajo de diagnóstico estratégico, de ventas y operaciones de la empresa identificando así la categoría de proyectos de mayor facturación y el servicio de las operaciones de la división de programación y control de la producción. Como problemas la empresa no podía determinar que decisiones tomar con respecto al manejo de su capacidad productiva (mano de obra), de igual manera cuando diseñaba un presupuesto de un proyecto, no podía evaluar el impacto en su actual capacidad productiva y proyectos en ejecución. Con la aplicación de la propuesta de mejora se determinó que era necesario para cumplir con la demanda estimada en el año 2011, recurrir al plan 3 de fuerza de trabajo estable alta; baja contratación con un 30% y subcontratación 25% de la fuerza laboral total, como consecuencia de la estrategia de persecución propuesta por la empresa de incrementar la rentabilidad y mejorar la calidad de servicio al cliente. Desarrollando un Pronóstico de la demanda utilizando la ecuación de regresión línea múltiple, se obtuvo como resultado para el año 2011 un monto de ventas para proyectos de tipo reticulado de S/12, 639,084.93 nuevos soles, y para proyectos de tipo alma llena de S/14, 624,816.07 nuevos soles. También con la ecuación de regresión lineal múltiple nos da como resultado para el año 2011 un monto de peso en kilogramos de proyectos tipo reticulado de 919,611.88 kilogramos y para proyectos de tipo alma llena de 1’ 226,033.11 kilogramos. Por ultimo para diseñar los planes agregados se utilizó el ratio de horas hombre por TN producidas con un 191.47 HH x TN en proyectos de Reticulado y 133.79 HH x TN en proyectos de Alma llena. Análisis de relación La tesis presentada como antecedente desarrolla el mismo objetivo de elaborar un plan agregado, relacionando temas como diagnósticos, pronósticos, comparación de capacidad con los requerimientos de la demanda, entre otros temas. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 26 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA b) Bases teóricas 2.1. Productividad Según (Pulido, 2010) nos menciona que: La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total empleados, horas máquina, etc. En otras palabras, la medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para producir o generar ciertos resultados. Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es simplemente la relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados esperados. (pág. 21) Se considera que la productividad es el cociente entre la producción (bienes y servicios) y los factores productivos (recursos como el trabajo o el capital). El trabajo de un director de operaciones es potenciar (mejorar) este cociente entre producción y factores productivos. Mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia. Esta mejora se puede conseguir de dos formas: reduciendo los factores productivos mientras la producción permanece constante, o aumentando la producción mientras los factores productividades permanecen iguales. Las dos suponen un aumento de productividad. (Heizer & Render , 2007, pág. 16) . Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 27 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 2.1.1. Mano de obra (Colín, 2008) Considera que el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados, se divide en: a) Mano de obra directa (MOD) Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. b) Mano de obra indirecta (MOI) Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. (pág. 16). 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 2.1.2. Materia Prima (Colín, 2008) Sostiene que la materia prima son los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos terminados, se divide en: a) Materia prima directa (MPD) Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, como, por ejemplo, la madera en la industria mueblera. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 28 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA b) Materia prima indirecta (MPI) Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, como, por ejemplo, el barniz en la industria mueblera. (pág. 16). 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝐶𝑣 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2.1.3. Maquinaria Una máquina es el conjunto de elementos fijos y/o móviles, utilizados por el hombre, y que permiten reducir el esfuerzo para realizar el trabajo (o hacerlo más cómodo o reducir el tiempo necesario). (Landín, s.f. ) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∗ 100 𝐻 − 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 2.1.4. Rendimiento Físico Es la materia prima de salida empleada (producto terminado) entre la materia prima de entrada. Por lo tanto, la eficiencia física es menor o igual que uno (Ef=<1). (Gervasi, s.f., pág. 31) 𝑀𝑝 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑥 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝑀𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2.1.5. Rendimiento Económico Es la relación aritmética entre el total de ingresos o ventas y el total de egresos o inversiones de dicha venta. La eficiencia económica debe ser mayor que la unidad para que se pueda obtener beneficios (Es>1). (Gervasi, s.f., pág. 33) 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) ∗ 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐ó𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 29 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 2.2. Planificación y Control de la Producción (PCP) El planeamiento y control de la producción, es la actividad que permite coordinar y conducir todas las operaciones de un proceso productivo, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, con los clientes de la empresa. Un Sistema PCP permite administrar eficientemente el abastecimiento de materiales u la coordinación con los proveedores la programación y lanzamiento de la fabricación, el manejo del personal y la utilización de la capacidad instalada, el manejo y control de los inventarios de materias primas y productos terminados, y suministra además la información necesaria para poder coordinar las necesidades de los clientes de la empresa. El Sistema de Planificación y Control de la producción importa la realización de las siguientes tareas básicas:  Planificar las necesidades de capacidad y prever la disponibilidad para seguir los cambios del mercado.  Planificar que los materiales se reciban a tiempo y en la cantidad correcta que se necesita para la producción.  Asegurar la utilización apropiada de los equipos y las instalaciones.  Mantener inventarios apropiados de materia prima, productos en procesos y productos terminados.  Controlar que la producción se realice dentro de los estándares de tiempo previsto y con la mejor eficiencia posible.  Realizar el seguimiento al material, personal, pedidos de clientes, equipos y otros recursos de fábrica.  Comunicarse con los clientes y proveedores para tratar sobre los aspectos específicos y las relaciones a largo plazo.  Proporcionar información a otras áreas de la empresa sobre los aspectos económicos y financieros de las actividades de la fabricación. (Bruno, s.f.) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 30 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 2.2.1. Pronósticos Según (Chapman, 2006 )sostiene que: La formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias pasadas con la finalidad de predecir expectativas del futuro. Observe que en esta definición el pronóstico no es realmente una predicción, sino una proyección estructurada del conocimiento pasado. Existen varios tipos de pronósticos, utilizado para distintos propósitos y sistemas. Algunos son modelos agregados de largo plazo que se emplean, precisamente, en la planificación de largo plazo, como la determinación de necesidades de capacidad general, el desarrollo de planes estratégicos, y la toma de decisiones estratégicas de compra de largo plazo. Otros son pronósticos de corto plazo para demanda de productos particulares, utilizados para la programación y el lanzamiento de la producción, antes de conocer las órdenes reales del cliente. (pág. 17). 2.2.1.1. Principales categorías del pronóstico Según Chapman (2006, pág. 18) indica que: Existen dos tipos fundamentales de pronósticos: cualitativos y cuantitativos. Debajo de los tipos cuantitativos hay dos subcategorías: de series de tiempo y causales. a) Pronósticos Cualitativos Como indica su nombre, los pronósticos cualitativos son aquellos que se generan a partir de información que no tiene una estructura analítica viene definida. Este tipo de pronósticos resulta especialmente útil cuando no se tiene disponibilidad de información histórica, como en el caso de un producto nuevo que no cuenta con una historia de ventas. Para ser más específicos, a continuación, se listan algunas características clave de los datos que proviene de pronósticos cualitativos: Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 31 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Por lo general el pronóstico se basa en un juicio personal o en alguna información cualitativa externa.  El pronóstico tiende a ser subjetivo; toda vez que suele desarrollarse a partir de la experiencia de las personas involucradas, con frecuencia estará sesgado con base en la posición potencialmente optimista o pesimista de dichas personas.  Una ventaja de este método radica en que casi siempre permite obtener algunos resultados con bastante rapidez.  En ciertos casos, la proyección cualitativa es especialmente importante, ya que puede constituir el único método disponible.  Estos métodos suelen utilizarse para productos individuales o familias de productos, y rara vez para mercados completos. (págs. 18-19) b) Pronósticos Cuantitativos: Método Causal El primero de los dos métodos de pronóstico cuantitativo que se analiza se denomina causal. Algunas de las características de este método son:  Se basa en el concepto de relación entre variables; es decir, en la suposición de que una variable medida ‘’ocasiona’’ que la otra cambie de una forma predecible.  Parte de un supuesto importante de causalidad, y de que la variable causal puede ser medida de manera precisa. La variable medida que ocasiona que la otra variable cambie con frecuencia se denomina ‘’indicador líder’’. Por ejemplo, el inicio de la construcción de nuevas viviendas suele utilizarse como indicador líder para desarrollar pronósticos en muchos otros sectores de la economía.  Si se desarrollan indicadores líderes apropiados, este método con frecuencia ofrece excelentes resultados en cuanto a pronósticos. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 32 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Este método rara vez se utiliza para un producto; es más común emplearlo para mercado o industrias completas.  Muchas veces su puesta en práctica consume demasiado tiempo y resulta muy cara, principalmente debido a la necesidad de desarrollar relaciones y obtener información causal. (pág. 22). c) Pronósticos Cualitativos: Series de Tiempo Los pronósticos de series tiempo se encuentran entre los más utilizados por los paquetes de pronóstico vinculados con la proyección de demanda de productos. Todos ellos parte, básicamente de un supuesto común: que la demanda pasado sigue cierto patrón, y que si este patrón puede ser analizado podrá utilizarse para desarrollar proyecciones para la demanda futura, suponiendo que el patrón continúa aproximadamente de la misma forma. Por último, esto implica el supuesto de que la única variable real independiente en el pronóstico de series de tiempo es, precisamente, el tiempo. Dado que se basan en información interna (ventas), en ocasiones se les denomina pronósticos intrínsecos. Los pronósticos de series de tiempo también son los más utilizados por los responsables de operaciones cuando se encuentran con la necesidad de hacer proyecciones para realizar planes de producción razonable. El motivo es simple: las otras dos principales categorías de pronósticos (cualitativos y causales) requieren cierto conocimiento del mercado y/o ambiente externo. Tal conocimiento rara vez está a la mano de un responsable de operaciones, quien típicamente tiene puesta su atención sólo en los procesos internos. Sin embargo, la demanda previa casi siempre tiene franca disponibilidad para este responsable de operaciones. Casi todos los modelos de pronósticos de series de tiempo intentan capturar de manera matemática los patrones subyacentes de la demanda pasada. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 33 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Figura n. ° 1. se observa el patrón aleatorio, que parte del supuesto de que la demanda siempre posee un elemento aleatorio. Esto significa lo que la mayoría de la gente sabe de forma completamente uniforme y predecible. Figura n. ° 1. Patrón aleatorio de demanda Demanda Patrón aleatorio de demanda Tiempo Fuente: Chapman (2006). En la Figura n. ° 2. se parecía el segundo patrón que es un patrón de tendencia. Las tendencias pueden ser crecientes o decrecientes, y tener naturaleza lineal o no lineal. Figura n. ° 2. Ejemplos de tendencias Tendencia Demanda T e n d e n c i a Demanda de de incremento incremento lineal lineal Tiempo Tiempo Demanda Demanda Tendencia Tendencia de de incremento incremento no lineal no lineal Tiempo Tiempo Fuente: Chapman (2006). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 34 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Figura n. ° 3. se puede observar el tercer patrón siendo el cíclico, del cual un caso especial – pero muy común – es el patrón estacional. Aunque se les denomina estacional (ya que para muchas compañías el patrón más común de este tipo sigue las estaciones del año), estos patrones en realidad son patrones cíclicos, ya que pueden estar ligados o no las estaciones del año. En consecuencia, los patrones cíclicos son aquellos que siguen cierto ciclo de demanda, creciente o decreciente. (pág.17) Figura n. ° 3. Patrón estacional de demanda Demanda Patrón estacional (cíclico) de ejemplo Tiempo Fuente: Chapman (2006). 2.2.2. Planeación Agregada Según (Nahmias, 2007) considera que: La planeación agregada, que también podría llamarse planeación macro de la producción, aborda el problema de decidir cuantos empleados debe ocupar una empresa; y, para una compañía manufacturera la cantidad y mezcla de productos que debe producir. La planeación macro no se limita a las compañías manufactureras. Las organizaciones de servicios también deben determinar necesidades de personal. Por ejemplo, las aerolíneas deben planear los niveles de personal para sobrecargos y pilotos, y los hospitales los de enfermeras. Las estrategias de planeación macro son una parte fundamental en la estrategia general de negocios de la empresa. Algunas empresas trabajan con la filosofía de que los costos sólo pueden controlar cambios frecuentes de tamaño y/o composición de la fuerza de trabajo. (pág. 109). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 35 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA La planeación agregada (también llamada programación agregada) busca determinar los volúmenes y los tiempos oportunos de producción para un tiempo intermedio, a menudo con una anticipación de 3 a 18 meses. Los administradores de operaciones buscan determinar la mejor forma de satisfacer la demanda pronosticada ajustando los índices de producción, los niveles de mano de obra, los niveles de inventario, el trabajo en tiempo extra, las tazas de subcontratación y otras variables controlables. En general, el objetivo de la planeación agregada es minimizar los costos para el periodo de planeación, Sin embargo, existen otros aspectos estratégicos más importantes que el costo bajo. Estas estrategias son suavizar los cambios en los niveles de empleo, reducir los niveles de inventarios o satisfacer un nivel de servicio alto. En el caso de los fabricantes, el programa agregado asocia las metas estratégicas de la empresa con los planes de producción, pero en las organizaciones de servicio el programa agregado relaciona las metas estratégicas con los programas de la fuerza de trabajo. (Haizer & Render, 2004, pág. 490) Según (Groover, 2007 ) nos menciona que: En el plan agregado de producción se indica los niveles de resultados de producción para las principales líneas de productos y no para productos específicos. Deben coordinarse con los planes de ventas y mercadotecnia de la compañía y considerar los niveles actuales de inventarios. Por lo tanto, la planeación agregada es una actividad de planificación corporativa de alto nivel, aunque los detalles del proceso de planeación se delegan al personal. El plan agregado debe integrar los planes de mercadotecnia de los productos actuales y nuevos y los recursos disponibles para esos productos. (pág. 955). 2.2.3. Planeación de Producción Según (Sipper & Bulfin, Jr., 1998) consideraron que: Que un plan de producción especifica las cantidades de cada producto final (artículo terminal), sub finales y partes que se necesitan en distintos puntos del tiempo. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 36 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 4. Proceso de planeación de la producción Estimación de la demanda de productos terminados Plan maestro de producción Capacidad (MPS) preliminar Planeación de Planeación detallada de la Requerimientos de materiales (MRP) capacidad Plan de materiales Órdene s del taller Plan de compras Control en planta Actualizaciones Fuente: Sipper & Bulfin, Jr. (1998) Dos requerimientos para generar un plan de producción son la estimación de demanda de producto final y el plan maestro de producción (MPS) que se usa para crear un plan de producción detallado. Las estimaciones para la demanda del producto final se obtienen usando los métodos de pronósticos. Dado un pronóstico, se obtiene la cantidad requerida de cada componente para hacer el producto final. Aquí se hace la distinción entre demanda dependiente demanda dependiente y demanda independiente. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 37 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA La demanda depende diente significa que no existe relación entre la necesidad de un artículo y cualquier otro artículo. Por lo general, los artículos con demanda independiente son productos finales, donde la demanda depende de las condiciones del mercado. Por otro lado, la demanda independiente implica que la necesidad de un artículo se crea por la necesidad de oro. (pág. 336). 2.2.4. Maestro de Producción (MPS) Según (Haizer & Render, 2004) informaron que: El programa maestro de producción (MPS, master production Schedule) especifica qué debe hacerse (es decir, el número de productos o artículos terminados) y cuándo. El programa debe ser acorde con el plan de producción. El plan de producción establece el nivel global de producción en términos generales (por ejemplo, familias de productos, horas estándar o volumen en dólares). El plan también incluye una variedad de insumos, incluidos planes financieros, demanda del cliente, capacidades de ingeniería, mano de obra disponible, fluctuaciones de inventario y desempeño del proveedor, entre otros aspectos. (pág. 522). 2.2.5. Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) Según (Krajewski & Ritzman, 2008) nos demuestra que: La planificación de requerimientos de materiales (MRP) es un sistema computarizado de información que se desarrolló específicamente para ayudar a los fabricantes a administrar el inventario de demanda de pendiente y programar los pedidos de reabastecimiento. Los datos de entrada de producción y una base de datos con registro de inventario. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 38 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Con esta información, el sistema MRP identifica las medidas que deben adoptar los planificadores para que el programa no se retrase; por ejemplo, expedir nuevas órdenes de producción, ajustar cantidades de pedido y agilizar los pedidos atrasados. Un sistema MRP traduce el programa maestro de producción y otras fuentes de demanda, como la demanda independiente de partes de repuesto y artículos de mantenimiento, en los requerimientos de todas las subunidades, componentes y materias primas que se necesitaran para producir los elementos padres requeridos. Este proceso se conoce como explosión MRP porque convierte los requisitos de varios productos finales en un plan de requerimiento de materiales en el cual se especifican los programas de reabastecimiento de todas las subunidades, componentes y materias primas que se necesitaran para la elaboración de los productos finales. (pág. 629). 2.2.5.1. Lista de materiales ‘’Una lista de materiales (LDM) es una lista de las cantidades de componentes, ingredientes y materiales necesarios para hacer un producto’’. (Heizer & Render , 2007, pág. 525) Según (Chase , Jacobs , & Aquilano, 2009) informaron que: El archivo con la lista de materiales (BOM) contiene la descripción completa de los productos y anota materiales, piezas y componentes, además de la secuencia que se elaboran los productos. Este BOM es uno de los principales elementos del programa MRP (los otros dos son el programa maestro y el archivo con los registros de inventarios). El archivo con la BOM se llama también archivo de estructura del producto o árbol del producto, porque muestra cómo se arma un producto. Contiene la información para identificar cada artículo y la cantidad usada por unidad de la pieza de la que es parte. (págs. 593-595). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 39 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 2.2.6. Utilización de la Capacidad Según (Chapman, 2006 ) nos menciona que la planificación de la capacidad es el proceso que consiste en reconciliar la diferencia entre la capacidad disponible del proceso y la capacidad requerida para administrar de manera apropiada una carga, con el objetivo de satisfacer los tiempos de producción para el cliente específico cuyos pedidos representan la carga. (pág. 165). En general la utilización muestra las horas máximas que podemos esperar estará activo el centro de trabajo. Muchos factores pueden afectar el número de horas que el equipo es susceptible de utilizarse, incluyendo problemas con las máquinas, ausentismo laboral, problemas con materiales y otros tipos de recursos. Por lo tanto, la utilización se define como: (pág. 173). (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎) 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ) 𝑋 100 % 2.2.7. Cantidad Óptima de Pedido Según (Chapman, 2006 ) afirma que “El modelo conocido como cantidad económica de pedido (CEP) intenta encontrar un equilibrio entre los costos de tener inventario y los costos de no tenerlo, ya que su objetivo general es minimizar el COSTO TOTAL”. (págs. 104 - 107). 2𝐷𝑆 𝐶𝑇𝑀 = √ 𝐻 2.2.8. Lead Time (Chapman, 2006 ) menciona que el lead time “es el tiempo que una tarea debe esperar hasta ser desplazada, una vez que se ha procesado en una operación determinada” (pág. 128). 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 40 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 2.2.9. ROP (Punto de Reorden) Según (Chapman, 2006 ) considera que “el punto de reorden está determinada por el nivel de inventario necesario para cubrir la demanda mientras se da el reabastecimiento” (pág.108). 𝑅 = 𝑑𝐿 Donde R es el punto de reorden, d es la demanda diaria promedio, y L es el tiempo de espera, en días. Es posible utilizar la misma fórmula sin importar el tipo de unidad de tiempo de espera que se emplee, siempre y cuando la unidad de tiempo para la demanda promedio sea igual. (pág. 109). 2.2.10. Producción Según (De la Fuente, Fernández, & García, 2006) nos afirma que la “Producción: Se ocupa específicamente de la actividad de producción de artículos, es decir, de su diseño, su fabricación y del control del personal, los materiales, los equipos, el capital y la información para el logro de esos objetivos.” (pág. 42). 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥 100 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2.3. Roca caliza Según (Hassibi, 2002) menciona que la roca caliza es un mineral que se encuentra en forma natural en la naturaleza y que existe prácticamente en todo el mundo. Su composición química varía grandemente entre los yacimientos de diferentes regiones y también entre yacimientos de este mineral en una misma región. Por lo tanto, el producto final para cada depósito de un yacimiento natural será diferente. Para que una caliza sea calificada cómo conveniente para un proceso de calcinación, debe contener como mínimo un 50 % de carbonato de calcio. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 41 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En general, toda roca caliza contiene una mezcla de minerales, tales como CaCO3, MgCO3, CaO, Hierro, Sílice, Alúmina y rastros de otros componentes. Revisar el efecto de todos estos componentes en la transformación de Roca caliza en Cal Viva, está más allá del alcance de este “paper”, sin embargo, nos concentraremos en el mineral principal, - el CaCO3 -. (pág. 1).  ROCA CALIZA NATURAL A) Impurezas: Cómo dijimos más arriba, las impurezas en la caliza, afectan la calidad de la Cal Viva final. Típicamente la Cal Viva está compuesta por los siguientes minerales  Carbonato de Calcio  Carbonato de Magnesio  Sílice  Alúmina  Hierro  Azufre y trazas de otros minerales De los minerales enumerados más arriba, sólo el Carbonato de Calcio y el Carbonato de Magnesio son de interés. Estos dos minerales constituyen el 85 al 90 % del total de la composición de la roca caliza. Dos tipos de cal se han producido de estas piedras calizas, Cal Cálcica y Cal Magnésica. (pág. 1). La Roca caliza Cálcica, con alto contenido de Calcio, cuando se calcina, tiene entre un 90 y 95% de CaO y un 1 y 2% de MgO. La Roca caliza Magnésica, cuando se calcina tiene entre un 60 y 65 % de CaO y un 35 a 40% de MgO. Este tipo de caliza es llamada roca caliza dolomítica. Nosotros limitaremos nuestra discusión en este “paper” a la Roca caliza Cálcica. (pág. 2) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 42 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA B) Estructura Cristalina de la Roca La estructura del cristal afecta el grado de la calcinación y la resistencia interna de la Roca caliza también determinan el tamaño del cristal de CaO. Los cristales pequeños aglomerados durante la calcinación, formando cristales mas grandes, esto causa un encogimiento y reducción del volumen. A mayor temperatura del horno, mayor aglomeración, por lo tanto, un mayor encogimiento del volumen del producto final. (pág. 2) C) Densidad de la Roca caliza y Estructura del Cristal La densidad de la Roca caliza y la Estructura Cristalina están en alguna forma correlacionada. La forma del cristal determina los espacios entre cristales, y esto la densidad de la roca caliza. Los grandes espacios, permiten un paso fácil de los gases de CO2 durante la calcinación, pero esto también dará como resultado una reducción del volumen durante la calcinación. Algunas piedras calizas, debido a su estructura cristalina, quedarán separadas en el proceso de calcinación. Este tipo de roca caliza no tiene ningún valor para el proceso de calcinación. Otras piedras calizas actuarán al contrario y llegarán a ser tan densas durante la calcinación que ellos impedirán el escape de CO2 y llegarán a ser no porosas. También, este tipo de roca caliza no es conveniente para el proceso de calcinación. (pág. 2)  PROCESO DE CALCINACIÓN A) Temperatura del Horno Calcinador La temperatura teórica requerida para calcinación es de aproximadamente 900 ºC, sin embargo, en la práctica encontramos que la temperatura es mucho mayor, alrededor de los 1350 ºC. La determinación de la temperatura correcta en el horno calcinador, es hoy más un arte que una ciencia, y esta dependerá del tamaño de la roca caliza, del tipo de horno y el tipo de combustible usado. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 43 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA El Operador del horno calcinador debe experimentar para determinar la temperatura exacta necesaria, para el tamaño de la roca caliza que se utiliza. En general, es mucho mejor usar una temperatura baja con el menor tiempo de residencia posible, para lograr la calcinación completa. Una temperatura alta de calcinación causara un alto encogimiento y una reducción del volumen de la cal. Una alta temperatura, causará también una re carbonatación de la superficie de los guijarros de cal debido a la presencia de CO2 proveniente de la caliza y también producto de la combustión del horno calcinador, lo que hará que la cal no sea porosa, cal que no es conveniente para la hidratación. (pág. 2). B) Relación de Incremento de la Temperatura El aumento de la temperatura debe ser gradual y uniforme. Esto es particularmente importante cuando se usan guijarros de roca caliza de un tamaño grande - 4” a 6” (10 a 15 cm). Cuando se calcina roca caliza de este tamaño, la roca caliza quedará porosa durante el proceso. A medida que la temperatura se incrementa, la capa exterior de la roca caliza es calentada a la temperatura de disociación, donde el CO2 escapa desde el interior de la roca caliza, formando a su salida pasajes capilares, lo que hace que la cal quede porosa porosa. Cuando el gas escapa, la roca caliza disminuye su volumen hasta un 40 %. Esta disminución en volumen restringe el paso de gas desde el centro de la roca caliza, impidiendo que escapen cantidades adicionales de CO2. También un largo tiempo de residencia, combinará el CaO con el CO2 que escapa de la roca caliza y que permanece en el ambiente del horno, formando nuevamente CaCO3 (re-carbonatación) a temperaturas sobre 1350 ºC. Una buena práctica, es usar roca caliza que tengan un tamaño entre 1 ½” y 2” (4 a 5 cm), en los hornos rotatorios. Este tamaño de roca caliza, tendrá un calentamiento rápido, un corto tiempo de residencia y una mínima cantidad de centros los cuales crean arenillas. (pág. 3) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 44 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA C) Retención en el Horno El tiempo de retención en un horno, depende del tamaño de la roca caliza y de la temperatura de calcinación. El tamaño de la roca caliza, es el elemento más crítico en el proceso de calcinación. Cuando la roca caliza entra a los hornos, esta es expuesta a los gases caliente dentro del horno. La relación de penetración del calor a la roca caliza está basada en el ΔT (Temperatura de la Piedra v/s la Temperatura de los Gases). Además del ΔT, hay que considerar el tiempo que toma el calor para penetrar la roca caliza. Mientras menor sea el tamaño de la piedra, más corto será el tiempo de penetración del calor. En el caso de roca caliza pulverizada o en polvo, este tiempo puede ser reducido a menos de un minuto. (pág. 3) Si el tiempo de retención es muy corto, el centro de la roca caliza se mantendrá como Carbonato de Calcio (CaCO3), mientras las capas exteriores se convertirán en óxido de calcio (CaO). Si el tiempo de retención es muy largo, las superficies de las piedras se encogerán y los poros creados por el escape del CO2 se cerrarán, causando una superficie impermeable, este tipo de roca caliza es llamada Cal “Hard Burned” (Cal Quemada) ó “Dead Burneo Lime” (Cal muerta). Esta cal no se transforma en lechada de cal en los slaker Standard. Además, que un largo tiempo de retención produce una disminución de la producción y altos costo de manufactura. (pág. 4). D) Concentración de CO2 en el Horno A medida que el CO2 escapa del interior de la roca caliza durante el proceso de calcinación, la concentración de CO2 se incrementa en la atmósfera interior del horno. Para un proceso apropiado de calcinación, es necesario ventear o extraer el CO2 en forma continua. Si el CO2 no es venteado ó extraído, la combinación de una alta concentración de CO2 con una alta temperatura de calcinación producirá una re carbonatación del CaO (En la superficie de las piedras) y se convertirá nuevamente en CaCO3. Además, el CO2 y el CO reaccionarán con las impurezas de la roca caliza, impurezas que son parte de los componentes inertes de la roca caliza. (pág. 4) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 45 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA E) Tamaño físico de la Roca caliza por tipo de horno Dependiendo del tipo de horno que se utilizará para la calcinación de la roca caliza, el tamaño de la piedra que se cargará será diferente. Horno Vertical. En este tipo de horno la roca caliza se mueve hacia abajo, y los gases calientes hacia arriba a través de la roca caliza, por esto la roca caliza debe tener un tamaño grande para proporcionar las cavidades suficientes para que los gases de la combustión suban a través de la roca caliza en el horno. Este tipo de horno usa roca caliza con un tamaño usualmente entre 5” y 8” (13 – 20 cm). En los hornos verticales el incremento de temperatura debe ser lento y por lo tanto el tiempo de residencia alto. Típicamente, los Hornos Verticales son operados a temperaturas entre los 900 y 1000 ºC. Los Hornos verticales son eficientes en el uso del combustible, pero están limitados por su capacidad. (pág. 4). Horno Horizontal. En los hornos de tipo vertical, el cuerpo del horno gira (rota), permitiendo que la roca caliza, ruede y exponga toda su superficie a los gases calientes. El tamaño típico de roca caliza a usar en este tipo de horno está entre 1 ½” y 2” (4 a 5 cm). Siendo el tamaño ideal para este tipo de horno, una roca caliza entre ½” y ¾” (1,25 a 2.0 cm). La uniformidad del tamaño de la roca caliza para cargar el Horno Horizontal Rotatorio es lo más importante para el proceso de calcinación uniforme, pero desde un punto de vista práctico, el tamaño pequeño es caro, debido a los múltiples harneados requeridos. (pág. 4). Los tamaños pequeños de roca caliza tales como ¼” (0,6 cm) y menores con un cierto porcentaje de finos en un horno horizontal, estos por su peso tenderían a depositarse sobre la masa, reduciendo la exposición de las partículas a los gases calientes. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 46 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Este proceso dará como resultado una exposición desigual a los gases calientes, reduciendo la calidad de la cal viva. En los Hornos verticales la presencia de roca caliza en polvo, bloqueará los espacios entre las piedras, esto interfiere con el paso de los gases calientes y por lo tanto la transferencia de calor, causando una calcinación desigual. Además, las partículas pequeñas de roca caliza, menos de 1/8” (0,3 cm) tienden a desintegrarse, generando polvo el que debe ser removido por un colector de polvo. (pág. 5). 2.4. Diagrama de Ishikawa Según (Arbós, 2012) no menciona que el diagrama de Ishikawa también conocido como diagrama de causa – efecto o diagrama de espina de pez, analiza de forma organizada y sistemática los factores, las causas y las causas de las causas, que inciden en la generación de un problema detectado a partir de sus efectos. En este diagrama se dibujan flechas inclinadas (espinas principales) que inciden sobre una línea central que dirige el conjunto hacia el efecto a alcanzar. Las flechas inclinadas que están dirigidas a la línea central pueden representar los elementos que intervienen en el proceso analizado; uno de los diagramas más conocidos, en este sentido, es el de las denominadas 6M, en el que los elementos del sistema productivo comienzan por una M y son: mano de obra, materiales, métodos, medio ambiente, mantenimiento y maquinaria. Esta herramienta es aconsejable que sea elaborada por un grupo de trabajo que facilite la aportación de ideas y datos de forma abundante y contrastada; de hecho, comenzó a utilizarse en los grupos denominados “círculos de calidad”, desarrollados por el mismo Kaoru Ishikawa. Se pueden establecer una serie de fases para su realización: definir y determinar de forma clara el problema a resolver, identificar los factores más relevantes que incluyen en dicho problema, determinar y analizar de una forma ordenada y estructurada las causas y las subcausas, evaluar si se han identificado todas las causas y, por último, realizar una toma de datos acerca de las diversas causas del problema. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 47 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Por tanto, el diagrama de Ishikawa ayuda a la identificación de las causas de un problema, lo que permite determinar su origen y llevar a cabo las acciones adecuadas para resolverlo de raíz. El hecho de ser una herramienta normalmente realizada por un grupo de trabajo fomenta e pensamiento creativo, prolífico y divergente, con un nivel común de comprensión de problema y una visión más contrastada de las causas. Las flechas principales del diagrama (espinas principales), pueden representar en otras ocasiones, los elementos de que se compone el producto y también los puestos de trabajo del proceso. (pág. 592). c) Hipótesis 1. Formulación de la hipótesis Con la propuesta de un Sistema de Planeamiento y Control en el área de producción en la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E. I. R L. se incrementará la productividad de cal viva. 2. Variables  Dependiente Productividad.  Independiente Sistema de Planeamiento y Control. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 48 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 3.1. Operacionalización de variables Las variables utilizadas en la Operacionalización son: Productividad y Planeamiento y Control, las cuales se muestran a continuación: Tabla n. ° 5. Operacionalización de la Variable de Productividad VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES DEPENDIENTE  Número de Mano de obra unidades por hora hombre.  Número de Maquinaria unidades por Según (Criollo, 2005) hora máquina. menciona que el mayor motivo para estudiar la productividad en la empresa es encontrar las Materia prima  Soles. causas que la deterioran, y una vez conocidas, establecer las PRODUCTIVIDAD bases para incrementarla. La  Porcentaje de productividad es el grado de MP utilizada rendimiento con que se Rendimiento entre la materia emplean los recursos físico prima que disponibles para alcanzar ingresa al objetivos predeterminados. proceso. (pág. 9).  Porcentaje de Rendimiento ventas económico promedio entre los costos. Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 49 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 6. Operacionalización de la Variable Planeamiento y Control VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INDEPENDIENTE CONCEPTUAL MRP  Unidades requeridas.  Porcentaje de la El planeamiento y Utilización de la capacidad utilizada control de la Capacidad entre la capacidad producción, es la disponible. actividad que permite coordinar y conducir todas las EOQ (Cantidad  Unidades óptimas a operaciones de un PLANEAMIENTO óptima a pedir) pedir. proceso productivo, Y CONTROL con el objetivo de cumplir con los Lead Time  Días por dedido. compromisos asumidos, con los clientes de la  Unidades que empresa. ROP (Punto de determinan el momento (Bruno, s.f.) Reorden) en que se debe colocar una orden.  Porcentaje de Producción efectividad del proceso. Fuente: Elaboración Propia 3.2. Diseño de investigación Es una Investigación de diseño Experimental, porque al comprobar las medidas de observaciones antes y después se podrá constatar la presencia de algún cambio, que en el mejor de los casos se atribuirá a la acción de la variable independiente. - Es Experimental de tipo Cuasi Experimental. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 50 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 3.3. Unidad de estudio Empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L, en el periodo comprendido entre enero del 2014 hasta la actualidad. 3.4. Población Todas las áreas de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. 3.5. Muestra (muestreo o selección) El área de producción de cal viva de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. 3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos En la tabla n.° 7. se observa que se cuenta con varias técnicas e instrumentos para la recolección de información tales como el método cualitativo en el cual se encuentra el tema de entrevistas, análisis de contenido, entre otros; como otro método tenemos el cuantitativo que consta de encuestas y análisis estadísticos y por último hemos considerado también el método de la observación como fuente primaria. Tabla n. ° 7. Método de recolección de datos Método Fuente Técnicas Entrevistas Primaria Cualitativo Análisis de Secundaria Contenido Encuesta Primaria Cuantitativo Análisis estadístico Secundaria Primaria Guía de observación Observación Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 51 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la tabla n. ° 8, detallamos las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente estudio: Tabla n. ° 8. Técnica e instrumentos de recolección de información. APLICADO TÉCNICA JUSTIFIFACIÓN INSTRUMENTOS EN Guía de entrevista. Encargados Permitirá identificar el Cámara. del área de Entrevista proceso de producción Lapicero. producción de cal. Permitirá identificar los Cuestionario. Trabajadores procesos y actividades Lapicero. del área de Encuesta actuales en el área Cámara. producción. producción. Podemos observar el Todo el grado de participación personal de cada uno de los involucrado Guía de observación. Observación integrantes del en el directa proceso productivo de proceso cal. productivo. Análisis de Para obtener la Registros. Historial de documentos información histórica Balance general. la empresa. de la empresa Fuente: Elaboración Propia. a) Entrevista Objetivo Conocer la situación actual de los trabajadores que tienen relación directa con el proceso productivo de la empresa. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 52 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Procedimiento: Preparación de la Entrevista: Se determinó una entrevista a tres trabajadores de la empresa, considerando la importancia de los conocimientos y datos que podrían proporcionarnos a través de su trabajo y experiencia para el desarrollo de la investigación. Por lo que se realizará una Guía de entrevista con preguntas específicas del proceso de producción de cal viva y todo lo relacionado al tema. Los trabajadores entrevistados fueron: 1. Administradora. 2. Jefe de Abastecimiento. 3. Trabajador con más tiempo en la empresa. (Capataz).  La entrevista tuvo una duración aproximada de 30 minutos con c/u de ellos.  El lugar donde se realizó la entrevista con la Administradora y Jefe de Abastecimiento fue la oficina de la Administradora, y la del Capataz se realizó en la Planta de Puylucana. Secuela de la entrevista:  Elaboración. - Diseño de preguntas bases.  Documentación. - Escribir los resultados.  Profesionalismo. - Entregar una copia al entrevistado, solicitando su confirmación, correcciones o adiciones.  Documentación. - Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores. Instrumentos:  Cámara fotográfica.  Papel – Guía de la entrevista.  Lapiceros. b) Encuesta Objetivo: Obtener información sobre los trabajadores y la jornada laboral que ellos realizan, así como el nivel de capacitación que tienen. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 53 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Procedimiento: Preparación de la encuesta:  Se decidió encuestar a los operarios de la planta de Puylucana y Cumbemayo de la empresa.  La encuesta tuvo una duración de 15 minutos, con cada trabajador.  El lugar donde se realizó la encuesta fue el comedor de cada planta de la empresa. Secuela de la encuesta:  Documentación. - Escribir los resultados.  Documentación. - Archivar los resultados de la encuesta para referencia y análisis posteriores. Instrumentos:  Cuestionario.  Lapiceros.  Cámara fotográfica. c) Observación Objetivo: Recoger información sobre el proceso productivo de cal viva en el área de producción. Procedimiento:  Definir el punto de vista del marco conceptual desde el que se realizará la observación.  Elaborar una guía de observación lo más detenida y detallada posible.  Registrar lo observado.  Interpretar lo observado a la luz de otras observaciones. d) Análisis de Documentos Objetivo: Recopilar información de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 54 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Procedimiento:  Analizar los documentos otorgados de acuerdo a su contenido.  Interpretar dicha información  Sintetizar información para el desarrollo de la tesis. 3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos  Métodos Tablas y gráficos. Representan resúmenes del agrupamiento adecuado de los datos para presentarlos y poder analizarlos mejor y tomar determinadas decisiones. Síntesis de opinión. Es un resumen de la interpretación del análisis.  Procedimientos Toda la información recopilada se almacenará en la computadora personal de cada investigador, y se analizará y procesará para obtener resultados propios del trabajo, es decir, los datos obtenidos mediante las técnicas utilizadas, serán procesados mediante herramientas como: Word 2013, Visio 2013 y programas estadísticos como Microsoft Excel 2013 para ordenarlos, tabularlos y presentarlos en cuadros, gráficos y sus respectivas interpretaciones. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 55 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAPÍTULO 4. RESULTADOS 4.1. Diagnóstico Situacional de la Empresa 4.1.1. Aspectos Generales La empresa Minera P`HUYU YURAQ II E.I.RL. Dedicada al procesamiento industrial de cales vivas y cales hidratadas establece como política organizacional:  Implementar un sistema de gestión integral que conlleve a la satisfacción de los requisitos de los clientes, al personal de la empresa y demás partes interesadas y a la conservación del medio ambiente.  Prevenir la contaminación mediante el control de impacto ambiental generado por la calcinación de la roca caliza, la molienda e hidratación de la cal viva, dando cumplimiento a los requisitos legales y al uso racional de los recursos. 4.1.2. Datos de la empresa En la Tabla n. ° 9. se muestran datos generales de la empresa. Tabla n. ° 9. Datos Generales de Empresa. Número de RUC 20224983043 Tipo Contribuyente Empresa individual de resp. ltda Nombre Comercial - Fecha de Inscripción 01/08/1994 Estado del Activo Contribuyente Dirección del Domicilio jr. sor manuela gil mza. k lote. 2 bar. la alameda (2do piso- Fiscal - costado g. regional) cajamarca - cajamarca - Cajamarca Actividad Económica 0729- Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos Fuente: Elaboración Propia  Misión Producir cal viva de mejor calidad para satisfacer las exigencias del mercado y desarrollará sólidos programas de prevención en seguridad e higiene y medio ambiente.  Visión Convertirse en la empresa líder del sector en Cajamarca, cuidando los estándares de calidad del producto, seguridad y medio ambiente normados por la legislación vigente. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 56 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.3. Organigrama  En la Figura n.° 5. Se muestra el organigrama general de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L, teniéndose en la parte superior al Gerente General, seguido del administrador, este a su vez consta del contador y el personal asistente, la empresa consta con el área de producción donde se derivan el Jefe de Abastecimiento y Supervisor, este último se encarga de ver a los respectivos capataces tanto para la planta de Puylucana y Cumbemayo, con los cuales se cuenta con 16 y 39 trabajadores respectivamente. Figura n. ° 5. Organigrama de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L. GERENTE ADMINISTRADOR Contador Asistente ÁREA DE PRODUCCIÓN Jefe de Supervisor Abastecimiento Capataz Planta Planta Puylucana Cumbemayo Obreros (16) Obreros (16) Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 57 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.4. Personal En la Tabla n. ° 10. se encuentra la descripción de los puestos de cada trabajador, empezando desde el Gerente, responsable de la empresa, seguido del administrador que se encarga del control y administración, luego pasamos al supervisor quien es la persona encargada de supervisar a los operarios y por últimos tenemos a los operarios que son también parte fundamental de la empresa, ya que estos se encargan de todo el proceso de producción de la empresa Phuyu Yuraq II. Tabla n. ° 10. Descripción de los puestos de trabajo. TIPO DESCRIPCIÓN El Gerente General es el responsable de la empresa, Gerente siendo el responsable legal de la misma, jefe superior de las áreas de Desarrollo y Producción, Administración y Finanzas; Responsable de todos los pasos y procedimientos de la empresa y asume problemas mayores que se presenta. Contabilidad Se encarga de la administración y control de los recursos financieros con los que cuenta la empresa. Administrar los recursos con un control interno Administrador administrativo y operativo, asegurando que los costos no sobrepasen los ingresos que se obtienen. Supervisor Se encarga de la supervisión de los operarios en las diferentes áreas en las que se encuentra. Operarios Son 15 operarios fijos, los que se encargan del sistema de producción, en el proceso de cal desde el chancado de roca caliza hasta que cal esté lista para ser distribuida. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 58 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.5. Infraestructura. Máquina y Equipos  Infraestructura La dirección general del centro de producción de cal está a cargo de las actividades a la cual está sujeta la infraestructura de la empresa. En la Figura n. ° 6. Y n. ° 7. se aprecia los hornos de la planta tanto de Puylucana y de Cumbemayo, se cuenta con dos hornos y 4 hornos respectivamente, que por medio de estos son alimentados con calizas seleccionadas, el cual tiene una producción diaria de 30 TN por planta. El área de producción se encarga de gestionar las operaciones de los procesos productivos, así como también al personal operario que labora en el proceso. Figura n. ° 6. Horno de 15 Tn. de la Planta de Puylucana. Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 59 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 7. Hornos de la Planta de Cumbemayo Fuente: Elaboración Propia En la Figura n. ° 8. se observa la cal en las bases de los hornos una vez procesadas. Y en la figura n. ° 9. Se puede apreciar de manera panorámica las bases de los cuatro hornos que se encuentran en la planta de Cumbemayo. Figura n. ° 8. Bases de los Hornos de la Planta de Puylucana Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 60 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 9. Vista panorámica de las bases de los hornos de la Planta de Cumbemayo. Fuente: Elaboración Propia Figura n. ° 10. Vista Panorámica del Área de Producción de la Planta Puylucana Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 61 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Maquinaria Tabla n. ° 11. Maquinaria de la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. Imagen Nombre Descripción Equipo de Trabajo con Gran Rigidez Gracias a las estructuras de perfil transversal grandes, acero grueso de gran Excavadora Komatsu resistencia a la tensión, y paredes PC300LC divisorias, el aguilón y el brazo muestran una excelente durabilidad y son altamente resistentes a la torsión y flexión. Está dotado de una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20Tn. La carrocería de un Volquete F12 camión volquete se considera flexible torsionalmente. Volquete FORLAND Inkapower FD-20 Camión volquete de 3 Tn de carga útil. La JCB 1CX, con una capacidad de 600 kg, es el modelo más pequeño de retroexcavadoras de la marca. Puede girar sobre su propio eje para Minicargador JCB trabajar en espacios reducidos y cuenta con un enganche rápido universal de dirección de deslizamiento que le permite usar una amplia variedad de aditamentos de dirección de deslizamiento fácilmente. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 62 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Equipos En la Tabla n. ° 12. se tiene información del equipo utilizado por la empresa Minera, se tiene el horno de calcinación de la planta de Puylucana y Cumbemayo; en dichos hornos es donde se realiza todo el proceso de la cal viva la cual es llenada con roca caliza y carbón y obteniéndose de esta manera el producto terminado. Tabla n. ° 12. Equipo de la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. Imagen Nombre Descripción Hornos en donde se realiza el proceso de la cal viva, se llena el interior con roca caliza triturada y carbón, donde la fuerte corriente Hornos de Calcinación de que entra por un conducto situado en la la Planta de Puylucana parte baja del horno hace subir las llamas a través de la roca caliza, y la calienta hasta que se convierte en cal. La planta cuenta con dos hornos, con capacitad total de 15 y 10 TN respectivamente. Hornos en donde se realiza el proceso de la Horno de Calcinación de cal viva, se llena el interior con roca caliza la Planta de Cumbemayo triturada y carbón, donde la fuerte corriente que entra por un conducto situado en la parte baja del horno hace subir las llamas a través de la roca caliza, y la calienta hasta que se convierte en cal. La planta cuenta con cuatro hornos, dos de ellas con capacidad total de 30 TN y los otros dos con capacidad total de 15 TN. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 63 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.6. Proveedores y Clientes  Proveedores La Empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. provee sus materias primas de sus propias concesiones.  Clientes Tabla n. ° 13. Principal cliente de la Empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. PRINCIPAL CLIENTE Minera Yanacocha S.R.L. Fuente: Elaboración Propia  Competencia Sus principales competidores son:  Calera China Linda S.A.C.  Calera Piedra Azul E.I.R.L.  Calera Bendición de Dios E.I.R.L.  Minera Layzon S.R.L.  Calera El Pedregal S.R.L.  Calera El Zasal E.I.R.L  Calera Las Grutas E.i.R.L Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 64 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.7. Diagnóstico del área de estudio En la Tabla n. ° 14. se aprecia el listado de problemas encontrados en la empresa para que de esta manera podamos elaborar el diagrama de Ishikawa, cada uno de estos problemas dispone de un código que ya en la Tabla n. ° 15 y n. ° 16. como se observa se tiene la priorización de dichos problemas, obteniendo de esta manera el problema principal que es el bajo nivel de productividad que tiene la empresa minera. Tabla n. ° 14. Listado de Problemas Código Listado de Problemas A Baja eficiencia en el uso de los recursos B Bajo nivel de productividad C Alto costo de producción D Alto gasto de producción E Bajo nivel de capacitación al personal Fuente: Elaboración Propia Tabla n. ° 15. Priorización de Problemas Código A B C D E Total Prioridad A B C A A 2 2 B B B B 3 1 C D C 0 3 D D 0 4 E 0 5 Fuente: Elaboración Propia. Tabla n. ° 16. Problemas Priorizados Código Listado de Problemas B Bajo nivel de productividad A Baja eficiencia en el uso de los recursos C Alto costo de producción D Alto gasto de producción E Bajo nivel de capacitación al personal Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 65 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.7.1. Diagrama de Ishikawa En la Figura 16 se observan las posibles causas del bajo nivel de productividad en la Empresa Minera Phuyu Yuraq II, representadas por los factores causales como mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medida y entorno. Se observa también que por cada factor se encontraron las ideas identificadas por las causas del problema. Figura n. ° 11. Diagrama de Ishikawa Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 66 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Materiales: Los materiales que se requieren para la producción no siempre son los más adecuados, muchas veces el carbón que llega no es el de mayor calidad, pues no mantiene una temperatura uniforme en el horno ocasionando problemas en el producto terminado que muchas veces sólo logra ser una roca caliza con restos de óxido de calcio.  Métodos: La falta de métodos en el proceso productivo genera que la producción sea impredecible, sólo empírica, sin saber con certeza los posibles pronósticos de producción, generando también tiempos muertos, además de contar con una mala distribución de personal y áreas de trabajo.  Máquinas: Las máquinas no son precisas, ni en capacidad, ni temperatura ni en falla, pues no hacen uso de mantenimiento preventivo, sólo correctivo cuando es necesario.  Mano de obra: El que los trabajadores no tengan una función específica dentro del proceso productivo genera mucho tiempo ocioso y también confusión en la labor, haciéndola ineficiente; además, la empresa no ofrece ningún tipo de seguridad a sus trabajadores.  Entorno: Al momento de la entrega del producto terminado ocurren inconvenientes con el transporte lo que ocasiona demora en la entrega, además algunas carreteras de acceso a las plantas no se encuentran en condiciones óptimas. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 67 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.1.8. Descripción del área objeto de análisis Él área donde se realiza el estudio, es el área de producción de cal viva de la planta de Puylucana y Cumbemayo. Esta área es la encargada de gestionar las operaciones del proceso productivo, como también encargarse del personal operario que labora en este proceso. El área de cada planta dispone de 4 zonas las cuales consta de recepción de materia prima, chancado, horneado y recepción de cal, de las cuales el estudio se centra en la zona de horneado donde se realiza el procesamiento de cal viva. 4.1.9. Diagramas propuestos a) Mapa de Planta En la Figura n. ° 12. se muestra un gráfico con el mapa de la planta de Puylucana, donde se puede apreciar que, dentro de las instalaciones, la planta dispone de 2 pisos donde se produce la cal, el primero donde se encuentra el área de producto terminado (donde sale la cal viva de los hornos) y un depósito de merma, en el 2 piso encontramos un almacén, comedor, el área de calcinado que es el área donde se encuentran los dos hornos, contándose con dos áreas de chancado, una de carbón y una de piedra. Se cuenta también con un área de recepción de materia prima y un área de parqueo. Anteriormente la empresa producía cal hidratada para un requerimiento que tenía con empresas que realizan actividades agrícolas por lo que se puede observar un área de producción de cal hidratada y otra de depósito de cal, que actualmente son áreas deshabilitadas. El detalle de cada operación en orden correlativo, se detalla en el siguiente punto. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 68 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 12. Mapa de Planta de la Calera ubicada en Puylucana Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 69 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 13. Mapa de Planta de la Calera ubicada en Cumbemayo Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 70 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA b) Diagrama de operaciones En la Figura n. ° 14. se muestra el diagrama actual de operaciones, donde puede apreciarse Todo el proceso productivo de la cal, desde la entrada de carbón como materia prima, para luego pasar a la recepción de la roca caliza hasta el producto terminado. Es importante señalar que no se han tomado en cuenta los tiempos debido a que son irrelevantes en el presente trabajo porque los tiempos son variables en este tipo de procesos; y lo que realmente sirve y se toma en cuenta es la velocidad de trabajo o desempeño que será calculada y analizada posteriormente. Figura n. ° 14. Diagrama de Operaciones de Cal Viva. Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 71 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Diagrama hombre-máquina En la calera P’Huyu Yuraq II, son 8 operarios los que trabajan en el área de horneado, siendo 4 los que están asignados al horno 1 y los 4 restantes al horno 2, para realizar el calcinado se realizan las siguientes operaciones, chancado de carbón y piedra con un tiempo de 60min para todos los operarios; y carga de carbón y piedra con un tiempo de 30 min, el tiempo del calcinado para ambas máquinas es de 480 min considerando un turno de 8 horas. Obteniendose como datos que el tiempo de saturación para los operarios del horno 1 es 75%, para los operarios del horno 2, 75% ; para las máquinas 1 y máquina 2 la saturación es del 100%. (ver Figura n. ° 15). Figura n. ° 15. Diagrama Hombre-máquina. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 72 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA d) Diagrama de Pert En la Figura n. ° 16. se muestra el comienzo y término del proceso de producción, cada operación de definen como una actividad representado por sus respectivas duraciones, relacionadas unas con otras. Tabla n. ° 17. Descripción de tareas. Duración Letra Tarea Pred. Nodos (min) A Recepción de MP - 1-2 30 B Chancado de MP A 2-3 180 C Selección de Carbón B 3-4 30 D Selección de Caliza B 3-5 45 E Llenado de MP al horno C, D 4-5-6 60 F Calcinación E 240 G Recepción de PT F 30 H Selección de PT G 45 Fuente: Elaboración Propia. Figura n. ° 16. Diagrama de Pert. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 73 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Figura n. ° 17 se muestra la ruta crítica que es encuentra conformada por las actividades A-B- D-E-F-G-H. Figura n. ° 17. Ruta Crítica - Diagrama Pert Fuente: Elaboración Propia. e) Diagrama de SLP (Planeación Sistemática de la Distribución en Planta Tabla n. ° 18. Simbología utilizada para el diagrama SLP Tipo de Relación Definición Valor A Absolutamente necesaria 4 E Especialmente importante 3 I Importante 2 O Ordinaria 1 U Sin importancia 0 X No deseable -1 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 74 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 18. Diagrama obtenido de acuerdo a la simbología SLPÁG. Fuente: Elaboración Propia. En la Figura n. ° 19. se observa la relación de actividades, organizado en diagonal en el que se indican las necesidades de proximidad de cada actividad y las restantes desde diversos puntos de vista. Estas se encuentran expresadas mediante el código de 6 letras mostrada en la tabla de relaciones n. ° 18. Figura n. ° 19. Diagrama Relacional de Áreas Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 75 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2. Propuesta de mejora 4.2.1. Mejora de Diagramas Propuestos a) Mapa de Planta Mejorado En la Figura n. ° 20. tenemos el Plano de la Planta Puylucana que cuenta con un área de 2 954 metros, en donde se distribuyen 8 áreas, las cuales son: Área de depósito de cal, molino, almacén de cal viva, almacén, comedor, horneado y depósito de carbón. El plano mejorado fue realizado con el aporto del Ingeniero Geólogo Franco Guevara Alvarado. Figura n. ° 20. Mapa de Planta Mejorado de la Calera ubicada en Puylucana. Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 76 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Figura n. ° 21. tenemos el Plano de la Planta de Cumbemayo que cuenta con un área de 2 954 metros, en donde se distribuyen 8 áreas, las cuales son: Área de depósito de cal, molino, almacén de cal viva, almacén, comedor, horneado y depósito de carbón. El plano mejorado fue realizado con el aporto del Ingeniero Geólogo Franco Guevara Alvarado Figura n. ° 21. Mapa de Planta Mejorado de la Calera ubicada en Cumbemayo. Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 77 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA b) Diagrama de Operaciones Mejorado Figura n. ° 22. Diagrama de Operaciones Mejorado de Producción de Cal Viva Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 78 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Diagrama de PERT Mejorado En la figura n. ° 23. se muestra el nuevo diagrama PERT con las mejoras correspondientes, en donde apreciamos el comienzo y término del proceso de producción, en donde cada operación se define como una actividad incluyendo las duraciones de cada una con tiempos tomados tras un análisis previo. Así también en la Tabla n. ° 19. vemos la descripción de tareas donde vemos las que preceden a otras. Tabla n. ° 19. Descripción de Tareas. Duración Letra Tarea Pred. Nodos (min) A Recepción de Carbón - 1-2 30 B Recepción Caliza - 2-3 30 C Transporte al Área de Chancado A,B 3-4 20 D Selección de Carbón C 35 E Selección de Caliza C 40 F Transporte al Área de calcinado D,E 30 G Inspección de MP F 20 H Llenado de MP al Horno D,E 50 I Calcinación H 280 J Recepción de PT I 35 K Inspección de PT J 20 L Separación de PT y Merma K 20 Fuente: Elaboración Propia. Figura n. ° 23. Diagrama de PERT Mejorado. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 79 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Figura n. ° 24 se muestra la ruta crítica que dio como resultado considerar las actividades de B-C-E-H-I-J-K-L. Figura n. ° 24. Ruta Crítica - Diagrama Pert Mejorado Fuente: Elaboración Propia. d) Diagrama Mejorado de SLP (Planeación Sistemática de la Distribución en Planta) Según nuestro gráfico mejorado de la Planeación Sistemática de la Distribución de Planta mostrado en la Figura n. ° 25, podemos observar que las áreas aumentaron ya que en el diagrama de operaciones mejorado hemos creído conveniente aumentarlas para un mejor entendimiento de las actividades realizadas, por ellos en el Figura n. ° 26. vemos la secuencia, es así que en nuestro nuevo diagrama de SLP ahora cuenta con más grado de importancia entre las correcciones de las áreas. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 80 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 25. Diagrama obtenido de acuerdo a la simbología SLPÁG. Fuente: Elaboración Propia. Figura n. ° 26. Diagrama Relacional de Áreas Funcionales. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 81 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.2. Resultados del Diagnóstico En el área de producción de acuerdo al diagnóstico hecho se determinó que la empresa produce lo que espera vender, de acuerdo a sus ventas anteriores, por lo cual no ha implementado ningún sistema que pueda medir los indicadores adecuados para poder realizar un buen planeamiento y control de su producción. De esta manera y tomando como base este estudio se ha tenido en cuenta los siguientes indicadores: 4.2.2.1. Variable Productividad a) Indicador Mano de Obra 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  Planta Puylucana 575 (𝑡𝑛)𝑥 1000(𝑘𝑔) 575000 (𝑘𝑔) N° de Trabajadores = 16 = = 153.60 𝑘𝑔/𝐻 − 𝐻 16 𝑋 9 𝑋 26 3744 Horas Trabajadas = 9 Días Laborables = 26  Planta Cumbemayo 927(𝑡𝑛) 𝑥 1000 (𝑘𝑔) 927000 (𝑘𝑔) N° de Trabajadores = 21 = = 189.60 𝑘𝑔/𝐻 − 𝐻 21 𝑋 9 𝑋 26 4914 Horas Trabajadas = 9 Días Laborables = 26 Interpretación: - Planta Puylucana: Un trabajador en una hora produce 153.60 kg de cal viva en promedio. - Planta Cumbemayo: Un trabajador en una hora produce 189.60 Kg de cal viva en promedio. Los datos para resolver el indicador de Mano de Obra se muestran en el Anexo n. ° 1. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 82 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA b) Indicador Maquinaria 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∗ 100 𝐻 − 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  Planta Puylucana 575 (𝑇𝑛) = 11.98 Tn. / Hrs. - Máquina 2ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑥 24 ℎ𝑟𝑠  Planta Cumbemayo 927 (𝑇𝑛) = 9.70 Tn. / Hrs. – Máquina 4ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑥 24 ℎ𝑟𝑠 Interpretación: - Planta Puylucana: Se producen 11.98 toneladas por cada hora máquina. - Planta Cumbemayo: Se producen 9.70 toneladas por cada hora máquina. Los datos para resolver el indicador de Maquinaria se muestran en el Anexo n. ° 2. c) Indicador Materia Prima 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝐶𝑣 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  Planta Puylucana 575333 (𝑘𝑔) = 4.76 Soles. 0.21∗575333  Planta Cumbemayo 927000 (𝑘𝑔) = 4.76 Soles. 0.21∗927000 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 83 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Interpretación: - Planta Puylucana y Cumbemayo: Por cada sol invertido en producir cal viva obtengo 4.76 soles. Los datos aplicados para hallar el indicador de Materia Prima se muestran en el Anexo n. ° 3. d) Indicador Rendimiento Físico 𝑀𝑝 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑥 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝑀𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜  Planta Puylucana y Cumbemayo – Roca Caliza 1 𝑇𝑛 𝑥 100 = 90.90 % 1.1 𝑇𝑛  Planta Puylucana y Cumbemayo - Carbón Antracita 1 𝑇𝑛 𝑥 100 = 95.23 % 1.05 𝑇𝑛 Interpretación: - Roca Caliza: De cada tonelada de materia prima de Roca Caliza que ingresa al proceso, 90.90% se convierte en producto terminado. - Carbón Antracita: De cada tonelada de materia prima de Carbón Antracita que ingresa al proceso, 95.23% se convierte en producto terminado. Los datos para resolver el indicador Rendimiento Físico se muestran en el Anexo n. ° 4. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 84 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA e) Indicador Rendimiento Económico 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) ∗ 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐ó𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)  Planta Puylucana y Cumbemayo 3 805 199 𝑥 100 = 141.08% 2 697 140 Interpretación: - De cada nuevo sol invertido en costo primo, 141.08% se convierte en ingresos por ventas. Los datos aplicados para hallar el indicador Rendimiento Económico se muestran en el Anexo n. ° 5. 4.2.2.2. Variable Planeamiento y Control a) Indicador Utilización de la Capacidad (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ) 𝑥 100% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 )  Planta Puylucana Horno - 10 Tn. 237 𝑇𝑛 𝑥 100 = 79% 300 𝑇𝑛 Interpretación: - Se usa 79% de la capacidad por turno diario.  Planta Puylucana Horno - 15 Tn. 338 𝑇𝑛 𝑥 100 = 75% 450 𝑇𝑛 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 85 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Interpretación: - Se usa 75% de la capacidad por turno diario.  Planta Cumbemayo Horno 1 - 25 Tn. 512 𝑇𝑛 𝑥 100 = 68% 750 𝑇𝑛 Interpretación: - Se usa 68% de la capacidad por turno diario.  Planta Cumbemayo Horno 2 - 25 Tn. 415 𝑥 100 = 55% 750 Interpretación: - Se usa 55% de la capacidad por turno diario. Los datos para resolver el indicador de Utilización de la Capacidad se muestran en el Anexo n. ° 6. b) Indicador Cantidad Óptima a Pedir 2𝐷𝑆 𝐸𝑂𝑄 = √ 𝐻 D = Tasa de la Demanda S = Costo de Preparación ($/Orden) H = Costo de mantener Inventario ($/und - año) 2(15323 ∗ 11.97) 𝑇𝑛 𝐸𝑂𝑄 = √ = 61 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠. 97.25 Interpretación: - Cada vez que se genere una orden de compra, ésta debe contemplar 61 toneladas para minimizar el costo total. Los datos para resolver el indicador de EQQ se muestran en el Anexo n. ° 7. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 86 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Indicador Lead Time 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 Número de pedidos = Demanda total / EOQ Número de pedidos = 15323 Tn / 61 Tn = 250 pedidos anuales. 303 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = = 1 𝑑í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 250 Interpretación: - El tiempo de espera en llegar el pedido es de 1 día aproximadamente. Los datos aplicados para hallar el indicador de Lead Time se muestran en el Anexo n. ° 8. d) Indicador ROP (Punto de Reorden) 𝑅 = 𝑑𝐿 D: Demanda promedio por unidad de tiempo L: demora del pedido o tiempo de espera 𝐷 𝑑 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 15324 𝑇𝑛 𝑑 = = 51 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 303 𝑅𝑂𝑃 = 51 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 ∗ 1 - Cuando mi inventario llega a 51 toneladas se debe realizar una nueva orden de pedido. Los datos para poder hallar el indicador de Punto de Reorden se muestran en el Anexo n. ° 9. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 87 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA e) Indicador Producción 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥 100 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  Planta Puylucana 489.03 𝑇𝑛 𝑥 100 = 85% 575 𝑇𝑛  Planta Cumbemayo 787.95 𝑇𝑛 𝑥 100 = 85% 927 𝑇𝑛 Interpretación: - Planta Puylucana y Cumbemayo: La efectividad del proceso de cal viva es 85%. Para poder hallar el indicador de Producción se han aplicado datos específicos que me muestran en el Anexo n. ° 10. Luego de aplicar los indicadores, se llegará a la mejora de la productividad implementando este sistema de planeamiento y control, donde debemos elaborar la medición de la productividad teniendo en cuenta los indicadores ya mencionados. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 88 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.3. Diseño de Propuesta de Mejora En la Figura n. ° 27. se muestra el diseño de la propuesta de mejora para que de esta manera se mejore la productividad, empezando por primero con el control de la producción, para luego pasar al tema de planeamiento teniendo como primera actividad realizar el pronóstico de las ventas, luego realizar un plan agregado de la producción, seguidamente elaborar el plan maestro de producción y para finalizar elaborar el plan de requerimientos de materiales (MRP), todas estas actividades van interrelacionadas entre sí, resultando clave para saber cómo funciona el área de producción. Figura n. ° 27. Diseño de la propuesta de mejora DIAGNÓSTICO DE LAS VENTAS Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Se realizará un diagnóstico de las ventas de la empresa, para efectuar el planeamiento y control de la producción, considerando la demanda para que ingrese a la planificación de la producción. PLAN AGREGADO DE PRONÓSTICOS - MODELOS PRODUCCIÓN CAUSALES Una vez obtenido el pronóstico de Se tomaran datos de las ventas demanda se trabaja en la mensuales de la empresa de planificación de la capacidad con un acuerdo a la solicitud del producto y horizonte de un año, para pedidos del año 2014. determinar la cantidad de ítems a producir. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN SISTEMA MRP Se determinará la cantidad a Se preveerá la demanda calculada producir, con fechas de inicio y de a partir del PMP, que indicará la terminación, para ello se cantidad del producto final, con desintegrará la producción de información detallada de los meses a semanas, posteriormente a materiales utilizados. días. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 89 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.3.1. Propuesta de Control de Producción Para el control de la producción tomaremos la estandarización de trabajo que nos servirá como datos de entrada para nuestro sistema MRPÁG. a) Determinación de los factores de calificación Se debe determinar el desempeño de cada trabajador para poder realizar un promedio general por cada área de trabajo, haciéndose la calificación a cada trabajador junto al estudio de tiempos, en el estudio de tiempos, también esta calificación varía con el tiempo, debido a las mejoras que pueden presentar algunos trabajadores. Para determinar los valores de calificación, se han tomado como referencia los cuadros de calificación del Sistema Westinghouse. En las siguientes tablas (Tabla n. ° 20, 21, 22 y 23) se muestran los factores de calificación por trabajador y el total por cada área de trabajo. En dichas tablas se puede apreciar que la “consistencia” es igual para todos los trabajadores debido a que no se ha considerado el tiempo improductivo ni alguna otra interrupción al trabajo. De igual manera las condiciones de trabajo son iguales debido a que todos pertenecen a la misma área y están bajo las mismas condiciones de trabajo. Tabla n. ° 20. Determinación del factor de calificación para el área de chancado de carbón Ár Có Destreza Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor de ea dig calificación o Calific Valor Calific Valor Calific Valor Calific Valor Indiv Por ación ación ación ación ación ación ación ación idual área 588 C1 0,06 A2 0,12 D 0 D 0 1,18 1,16 93 227 C2 0,03 B1 0,1 D 0 D 0 1,13 09 111 B1 0,11 B1 0,1 D 0 D 0 1,21 92 444 B2 0,08 C2 0,02 D 0 D 0 1,1 07 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 90 Chancado de carbón PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 21. Determinación del factor de calificación para el área de chancado de piedra. Ár Cód Destreza Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor de ea igo calificación Calific Valora Calific Valora Calific Valora Calific Valora Indivi Por ación ción ación ción ación ción ación ción dual área 489 B1 0,11 A2 0,12 D 0 D 0 1,23 1,08 77 437 B2 0,08 B2 0,08 D 0 D 0 1,16 63 374 D 0 C2 0,02 D 0 D 0 1,02 54 124 E1 -0,05 C2 0,02 D 0 D 0 0,97 68 103 D 0 C2 0,02 D 0 D 0 1,02 02 402 C1 0,06 D 0 D 0 D 0 1,06 61 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 22. Determinación del factor de calificación para el área de calcinado. Ár Có Destreza Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor de ea dig calificación o Califi Valor Califi Valor Califi Valor Califi Valor Indiv Por cació ación cació ación cació ación cació ación idual forma n n n n to 246 A2 0,13 A2 0,12 D 0 D 0 1,25 1,22 86 394 B1 0,11 B2 0,08 D 0 D 0 1,19 51 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 23. Determinación del factor de calificación para el área de recepción de materia prima. Ár Có Destreza Esfuerzo Condiciones Consistencia Factor de ea dig calificación o Califi Valor Califi Valor Califi Valor Califi Valor Indiv Por cació ación cació ación cació ación cació ación idual forma n n n n to 260 A2 0,13 A2 0,12 D 0 D 0 1,25 1,24 99 532 B1 0,11 A2 0,12 D 0 D 0 1,23 41 195 A2 0,13 B1 0,1 D 0 D 0 1,23 55 204 B1 0,11 A2 0,12 D 0 D 0 1,23 82 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 91 Recepción Cal viva Calcinado Chancado de Piedra PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Resumen Los factores de calificación del área de chancado de carbón y el área de chancado de piedra son generales por área, debido a que el trabajo está bajo las mismas condiciones. Los factores de calificación para las áreas de calcinado y recepción de cal viva son factores más específicos. Se muestra en detalle los cálculos matemáticos de la determinación de los factores de calificación. Tabla n. ° 24. Resumen de los factores de calificación Resumen de factores de calificación Área F.Cal. Chancado Carbón 1.16 Chancado Caliza 1.08 Calcinado 1.22 Recepción de Cal Viva 1.24 Fuente: Elaboración propia. b) Determinación de los factores de tolerancia Los suplementos se dividen en constantes y variables, tanto para hombre como mujeres. Es por ello que los factores de tolerancia son resultado de sumar cada suplemento constante y variable determinado por el análisis para cada área de trabajo. Tabla n. ° 25. Determinación del factor de tolerancia para cada área de trabajo Facto Área Suplementos r A. Necesidades personales(constante)...…………….. 5 B. Básico por fatiga(constante)….…………………………… 4 Chancado A. Por trabajar de pié(variable)….……………………….……….. 2 de carbón C.Levantamiento de pesos y uso de fuerza………………….. 0 I. Monotonía Mental ……………………………………………………. 1 Total = 0.12 A. Necesidades personales(constante)...…………….. 5 Chancado B. Básico por fatiga(constante)….…………………………… 4 de piedra A. Por trabajar de pié(variable)….……………………….……….. 2 B. Postura anormal(variable)……………………………..……….. 2 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 92 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA C.Levantamiento de pesos y uso de fuerza………………….. 0 I. Monotonía Mental ………………………………………………………… 1 Total = 0.14 A. Necesidades personales(constante)...…………….. 5 B. Básico por fatiga(constante)….…………………………… 4 A. Por trabajar de pié(variable)….……………………….……….. 2 Calcinado C.Levantamiento de pesos y uso de fuerza………………….. 0 I. Monotonía Mental ……………………………………………………….. 1 Total = 0.12 A. Necesidades personales(constante)...…………….. 54 B. Básico por fatiga(constante)….…………………………… 4 A. Por trabajar de pié(variable)….……………………….……….. 2 Recepció n cal viva C.Levantamiento de pesos y uso de fuerza………………….. 0 I. Monotonía Mental…………………………………………………………. 1 Total = 0.61 Fuente: Elaboración propia. Resumen Tabla n. ° 26. Resumen de factores de tolerancia por área Resumen de factores de tolerancia Área Factor Chancado Carbón 0.12 Chancado Caliza 0.14 Calcinado 0.12 Recepción de Cal Viva 0.61 Fuente: Elaboración propia. Los datos de los factores de calificación servirán de entrada para las fórmulas de cálculo de estándares. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 93 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Cálculo de estándares Tabla n. ° 27. Fórmulas y consideraciones para el cálculo de estándares. Fórmulas y consideraciones Tiempo normal Tiempo estándar TN = Tb x Fcal / P Ts = TN x (1+Tol) Tb = tiempo base trabajado TN = tiempo normal 480 minuto (de acuerdo al Tol = Factor de tolerancia estudio de tiempos) Fcal = factor de calificación P = unidades producidas Fuente: Elaboración propia. Los estándares serán determinados de manera general para las áreas de chancado de carbón, chancado de piedra, calcinado y recepción de cal viva, utilizando el factor de calificación y tolerancia general de cada área. El valor del tiempo base (Tb) se tomó como referencia 480 minuto para todo el ciclo operativo. El valor de unidades producidas (P) será tomado como la cantidad de unidades producidas en el intervalo de tiempo base de cada área de trabajo o de cada formato de envase. Se elegirá el mayor valor de velocidad de desempeño realizado en el estudio de tiempos para cada área. De esta manera se obtendrán estándares con más exigencia. Tabla n. ° 28. Determinación de los estándares de trabajo. Estándares de trabajo Área Factor de TN Tiempo Factor de Tiempo calificación Producidas normal tolerancia estándar (Fcal) (día) (Tol) (min/pim) Chancado Carbón 1,16 17 32,61 0,12 36,53 Chancado Caliza 1,08 35 14,77 0,14 16,83 Calcinado 1,22 34 17,22 0,12 19,29 Recepción cal viva 1,24 30 19,76 0,61 31,81 Fuente: Elaboración propia. Con la determinación de estándares se sabe que estas mejoran junto al desempeño del trabajador, es por ello que se recomienda llevar un control estadístico de supervisión para que de esta manera se pueda llegar a cumplir con los estándares. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 94 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.4. Propuesta de Planeamiento de la Producción El sistema MRP, nos servirá para una mejor gestión del planeamiento de la producción que tendrá sustanciales mejoras cuantitativas y cualitativas de acuerdo a lo descrito en el marco teórico, teniendo como unión el plan de requerimientos de materiales y plan de recursos de manufactura. 4.2.4.1. Pronóstico de la demanda Para empezar el sistema MRP, se necesita el pronóstico de la demanda para el año 2017, el cuál será hallado mediante el modelo lineal, modelo de grado 2 y 3. Para poder realizar los pronósticos de ventas, tomaremos como datos las ventas mensuales de la empresa de acuerdo a la solicitud del producto y pedido del mes de agosto del 2015 hasta el mes de julio del año 2016. Tabla n. ° 29. Histórico de ventas de producción de cal viva - Agosto 2015 hasta julio del 2016 PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (Agosto 2015 a Julio 2016) 2015 2016 Setie Oct Nov Total Ago Dicie Ene Feb Mar Abri May Juni Planta mbr ubr iem Julio (TN) sto mbre ro rero zo l o o e e bre PUYLUCAN 6,904 630 520 493 466 569 642 560 638 672 634 660 420 A Horno 1 4,056 390 280 319 270 279 372 378 390 420 364 360 234 (15Tn) Horno 2 (10 2,848 240 240 174 196 290 270 182 248 252 270 300 186 Tn) CUMBEMA 1,17 1,03 1,14 1,14 11,124 780 756 690 1,316 990 868 930 300 YO 8 6 0 0 Horno 1 (25 6,148 480 558 420 390 700 450 616 480 504 600 650 300 Tn) Horno 2 (25 4,976 300 620 336 300 616 540 420 660 364 540 280 0 Tn) Horno 3 (15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn) Horno 4 (15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tn) TOTAL 1,41 1,69 1,24 1,15 1,63 1,59 1,77 1,54 1,77 1,59 18,028 1,885 720 GENERAL 0 8 9 6 2 6 8 0 4 0 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 95 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 30. Producción mensual de cal viva Planta Puylucana y Planta Cumbemayo Producción mensual de Cal Viva (Tons/mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total MES Ago Setie Octu Novie Dicie Ener Febr Marz Abr May Ju Juli Producid sto mbre bre mbre mbre o ero o il o nio o o PUYLUC 66 ANA 630 520 493 466 569 642 560 638 672 634 0 420 6,904 CUMBE 93 MAYO 780 1178 756 690 1316 990 1036 1140 868 1140 0 300 11,124 154 15 Total 1410 1698 1249 1156 1885 1632 1596 1778 0 1774 90 720 18,028 Fuente: Elaboración propia.  Modelo Lineal para la producción de cal viva Figura n. ° 28. Modelo lineal producción cal viva - Planta Puylucana Producción Ton/mes (Modelo lineal) 1000 y = 3.8182x + 550.52 R² = 0.0269 500 0 PUYLUCANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fuente: Elaboración propia. Figura n. ° 29. Modelo lineal producción cal viva - Planta Cumbemayo Producción Ton/mes (Modelo lineal) 1500 y = -15.441x + 1027.4 R² = 0.0413 1000 500 CUMBEMAYO Lineal… 0 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 96 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Modelo polinómico grado 2, para la producción de cal viva Figura n. ° 30. Modelo polinómico 2do grado producción cal viva - Planta Puylucana Producción Ton/mes (Modelo polinómico 2do grado) 800 700 y = -2.0085x2 + 29.929x + 489.59 600 R² = 0.0964 500 400 300 200 100 0 PUYLUCANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fuente: Elaboración propia. Figura n. ° 31. Modelo polinómico 2do grado producción cal viva - Planta Cumbemayo Producción Ton/mes (Modelo polinómico 2do grado) 1400 1200 1000 800 y = -13.642x2 + 161.91x + 613.55 R² = 0.3426 600 400 200 0 CUMBEMAYO Polinómica (CUMBEMAYO) Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 97 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Modelo polinómico grado 3, para la producción de cal viva Figura n. ° 32. Modelo polinómico 3er grado producción cal viva - Planta Puylucana Producción Ton/mes (Modelo polinómico 3do grado) 800 700 600 500 y = -2.0976x3 + 38.896x2 - 191.37x + 775.92 400 R² = 0.7539 300 200 100 0 PUYLUCANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fuente: Elaboración propia. Figura n. ° 33. Modelo polinómico 3er grado producción cal viva - Planta Cumbemayo Producción Ton/mes (Modelo polinómico 3do grado) 1400 1200 1000 800 600 y = -3.1841x3 + 48.449x2 - 174.02x + 1048.2 400 R² = 0.485 200 0 CUMBEMAYO Polinómica (CUMBEMAYO) Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 98 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 31. Pronóstico de Ventas - Planta Puylucana Constan tes X^3 X^2 X^1 X^0 R^2 Ecuación R² = Modelo 3,81 550.5 0.026 Lineal 0 0 82 2 9 y = 3.8182x + 550.52 - R² = Modelo 2.008 29.9 489.5 0.096 y = -2.0085x2 + 29.929x grado 2 0 5 29 9 4 + 489.59 - - R² = y = -2.0976x3 + Modelo 2.0 38.89 191. 775.9 0.753 38.896x2 - 191.37x + grado 3 976 6 37 2 9 775.92 (UNIDADES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oct Ago Setie ubr Novie Dicie Feb Mar Ju Juli Mes sto mbre e mbre mbre Enero rero zo Abril Mayo nio o Total Tons 66 producid 630 520.0 493. 466.0 569.0 642.0 560. 638. 672.0 634.0 0.0 420 as .00 0 00 0 0 0 00 00 0 0 0 .00 6,904 42 Pronóst 387 7691 115 1532 1914 22964 267 306 3441 3823 05 458 lineal 33 5 097 79 61 3 825 007 89 71 53 735 2,984,802 Pronóst 57 grado 2 518 541 561 577 589 597 601 600 596 588 6 560 6,904 Pronóst 58 grado 3 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 5 456 6,905 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 32. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Lineal - Planta Puylucana Seti Novi Dici Ago Octu Ener Febr Marz May Juni Suma emb emb emb Abril Julio sto bre o ero o o o toria Mes re re re Nro de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mod mes elo Produc linea ción 630 520 493 466 569 642 560 638 672 634 660 420 l Históric a prod 38,7 76,9 115, 153, 191, 229, 267, 306, 344,1 382,3 420,5 458,7 Pronost 33 15 097 279 461 643 825 007 89 71 53 35 . Lineal (Prod(i) - - - - - - - - - - - - -Prod 38,1 76,3 114, 152, 190, 229, 267, 305, 343,5 381,7 419,8 458,3 Erro estim 03 95 604 813 892 001 265 369 17 37 93 15 r (i)) Erro - - - - - - - - - - - - r 1,06 1,37 38,1 114, 229, 381, 572, 801, 1,717 2,099 2,519 2,977 Acu 9,07 4,43 03 497 101 913 805 805 ,955 ,691 ,584 ,898 mul RSFE 0 8 abs{(Pr Erro od(i)- 38,1 76,3 114, 152, 190, 229, 267, 305, 343,5 381,7 419,8 458,3 r prod 03 95 604 813 892 001 265 369 17 37 93 15 abs estim ol. (i))} Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 99 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 1,06 1,37 38,1 114, 229, 381, 572, 801, 1,717 2,099 2,519 2,977 Sum Absolut 9,07 4,43 03 497 101 913 805 805 ,955 ,691 ,584 ,898 a err os 0 8 Abs 38,1 57,2 76,3 95,4 114, 133, 152, 171, 190,8 209,9 229,0 248,1 olut/ 03 49 67 78 561 634 724 805 84 69 53 58 n MAD RSF E/M -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0 -10.0 -11.0 -12.0 AD TS Erro 1,45 5,83 13,1 23,3 36,4 52,4 71,4 93,2 118,0 145,7 176,3 210,0 r 1,80 6,12 33,9 51,6 39,5 41,2 30,3 49,9 03,59 22,77 09,72 52,19 cua 947,4 2,03 2,68 66,7 66,2 72,4 38,1 23,6 33,0 9,512 0,701 8,352 9,242 dráti (Error^2 22,92 0.4 6.0 96.4 68.8 07.9 60.3 50.8 07.0 .9 .7 .0 .8 co ) 2,817 Fuente: Elaboración propia. Figura n. ° 34. Señal de Rastro Modelo Lineal - Planta Puylucana Señal de rastreo TS ( Modelo lineal) 2.4 2.9 1.1 1.1 -0.2 -0.7 -0.6 -0.1 0.0-1.0 -1.3 -2.4 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 33. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Polinómico 2do grado - Planta Puylucana Oct Ago Setie Novie Dicie En Feb Mar Abr Ma Jun Juli ubr Sumatoria sto mbre mbre mbre ero rero zo il yo io o Mes e Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modelo Producción 630 520 493 466 569 642 560 638 672 634 660 420 polinómic Histórica o 2do Prod Pronost. 518 541 561 577 589 597 601 600 596 588 576 560 grado Lineal (Prod(i)-Prod 112 -21 -68 -111 -20 45 -41 38 76 46 84 -140 Error estim (i)) Error 112 91 23 -88 -108 -63 -104 -66 9 55 139 0 Acumul RSFE Error abs{(Prod(i)- 112 21 68 111 20 45 41 38 76 46 84 140 absol. prod estim (i))} Suma 112 134 202 313 333 379 419 457 532 578 663 802 err Absolutos Absolut/ 112 67 67 78 67 63 60 57 59 58 60 67 n MAD RSFE/M 1.0 1.4 0.3 -1.1 -1.6 -1.0 -1.7 -1.2 0.2 1.0 2.3 0.0 AD TS Error 2,0 1,4 5,7 2,1 7,0 12,6 4,66 12,35 1,65 19,4 cuadráti 458.6 400.9 37. 07. 36. 13. 92. 53.9 5.0 8.8 4.6 64.2 co (Error^2) 8 9 2 2 9 70,044 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 100 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 35. Señal de Rastro Modelo Polinómico 2do grado - Planta Puylucana Señal de rastreo TS ( Modelo 2do grado) 2.0 1.7 1.0 0.5 0.6 -0.1 0.0 -0.4 -0.6 -1.2 -1.0 -1.0 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 34. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico 3er grado - Planta Puylucana Ag Oct Novi Feb Ma A M Setie Dicie En Ju Jul Sumatori ost ubr embr rer rz br ay mbre mbre ero nio io a Mes o e e o o il o Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modelo Producción 63 67 63 630 520 493 466 569 642 560 660 420 polinómi Histórica 8 2 4 co 3do Prod Pronost. 66 67 65 621 532 495 499 529 575 623 585 456 grado Lineal 0 5 4 (Prod(i)-Prod - 9 -12 -2 -33 40 67 -63 -22 -3 75 -36 Error estim (i)) 20 Error - - 9 -3 -6 -38 2 69 6 -16 35 -1 Acumul RSFE 19 40 abs{(Prod(i)- Error prod estim 9 12 2 33 40 67 63 22 3 20 75 36 absol. (i))} Suma 24 25 27 9 21 23 55 95 162 225 345 381 err Absolutos 7 0 1 Absolut 9 10 8 14 19 27 32 31 28 27 31 32 /n MAD - - - RSFE/M 1.0 -0.3 -0.7 -2.8 0.1 2.5 0.2 0. 1. 1.1 0.0 0.5 AD TS 7 5 Error 4,5 3,9 40 5,5 1,2 74. 143. 1,058 1,57 49 9. cuadráti 5.0 05. 38. 8. 71. 85. 9 6 .2 8.5 8.8 1 co (Error^2) 8 5 8 1 3 19,077 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 101 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 36. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 3er grado - Planta Puylucana Señal de rastreo TS ( Modelo 3do grado) 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 -0.2 -1.0 -0.9 -1.3 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 35. Resumen Pronóstico de Ventas - Planta Puylucana Resumen: Desviación Media Error cuad med Raíz error cuad med Absoluta Modelo R^2 MAD MSE RSME Líneal R² = 0.0269 248,158 78,951,910,235 280,984 Polinómico Grado 2 R² = 0.0964 67 5,837 76 Polinómico Grado 3 R² = 0.7539 32 1,590 40 Fuente: Elaboración propia. El mejor modelo de pronósticos es: El modelo polinómico de 3er grado ya que se determinó que su coeficiente de determinación es mucho mayor a los otros dos modelos, y adicionalmente los valores del TS está dentro de las tolerancias y su valor es menor. Tabla n. ° 36. Mejor Modelo de Pronóstico - Planta Puylucana (UNIDADES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ago Setiem Octu Novie Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Mes sto bre bre mbre bre ro ero zo ril yo io io Total Pronóst 67 58 45 grado 3 621 532 495 499 529 575 623 660 5 654 5 6 6,905 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 102 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 37. Pronóstico de Ventas - Planta Cumbemayo Constante Ecua s X^3 X^2 X^1 X^0 R^2 ción - Modelo 15.4 1027. R² = y = -15.441x Lineal 0 0 41 4 0.0413 + 1027.4 - y = -13.642x2 Modelo 13.6 161. 613.5 R² = + 161.91x + grado 2 0 42 91 5 0.3426 613.55 - - y = -3.1841x3 + Modelo 3.18 48.4 174. 1048. R² = 48.449x2 - 174.02x + grado 3 4 49 02 2 0.485 1048.2 (UNIDADES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Agos Setie Octu Novie Dicie Febrer Marz Mes to mbre bre mbre mbre Enero o o Abril Mayo Junio Julio Total Tons producida s 780 1178 756 690 1316 990 1036 1140 868 1140 930 300 11,124 Pronóst lineal 1012 997 981 966 950 935 919 904 888 873 858 842 11,124 Pronóst grado 2 762 883 977 1043 1082 1094 1078 1036 966 868 744 592 11,124 Pronóst grado 3 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 1085 969 758 435 11,125 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 38. Validación de Pronóstico de Ventas - Modelo Lineal - Planta Cumbemayo Oct Ago Setie Novie Dicie En Feb Mar Ab May Jun ubr Julio Sumatoria sto mbre mbre mbre ero rero zo ril o io Mes e Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Producción 1,03 1,14 86 1,14 780 1,178 756 690 1,316 990 930 300 Histórica 6 0 8 0 Modelo prod Pronost. 1,01 88 997 981 966 950 935 919 904 873 858 842 lineal Lineal 2 8 (Prod(i)-Prod - -232 181 -225 -276 366 55 117 236 267 72 -542 Error estim (i)) 20 Error - 20 -232 -50 -276 -551 -185 -13 223 469 542 0 Acumul RSFE 130 2 abs{(Prod(i)- Error prod estim 232 181 225 276 366 55 117 236 20 267 72 542 absol. (i))} 1, 1,3 1,45 1,68 1,97 2,0 2,59 Suma 232 413 639 914 1,280 70 35 2 8 5 48 0 err Absolutos 8 Absolut/ 19 232 207 213 229 256 223 207 211 198 186 216 n MAD 0 RSFE/M 1. -1.0 -0.2 -1.3 -2.4 -0.7 -0.6 -0.1 1.1 2.4 2.9 0.0 AD TS 1 Error 3,0 41 5,2 293, 53,8 32,93 50,6 75,97 133,8 13,6 55,7 71,2 cuadráti 52. 7. 49. 881. 05.0 5.7 59.7 5.2 13.3 15.9 56.4 94.3 co (Error^2) 1 4 1 1 790,455 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 103 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 37. Señal de Rastreo Modelo Lineal Planta Cumbemayo Señal de rastreo TS ( Modelo lineal) 2.9 2.4 1.1 1.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.6 -1.0 -0.7-1.3 -2.4 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 39. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico 2do grado - Planta Cumbemayo Ag Seti Oct Novi Dici Fe Ene Mar Ab Ma Jun Juli Sumator ost emb ubr emb emb bre ro zo ril yo io o ia Mes o re e re re ro Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Producción 78 1,17 1,31 1,0 1,1 86 1,1 756 690 990 930 300 Modelo Histórica 0 8 6 36 40 8 40 polinóm prod 76 1,04 1,08 1,0 1,0 1,0 96 ico 2do Pronost. 883 977 868 744 592 2 3 2 94 78 36 6 grado Lineal (Prod(i)- - - - Prod estim 18 295 -353 234 -42 104 -98 272 186 221 104 292 Error (i)) Error - - - Acumu 18 313 93 -260 -26 -68 16 106 292 0 130 172 l RSFE 6 abs{(Prod(i)- Error prod estim 18 295 221 353 234 104 42 104 98 272 186 292 absol. (i))} Suma 1,12 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 18 313 534 887 err Absolutos 1 25 67 71 69 41 27 19 Absolu 16 18 157 178 222 224 204 181 171 174 175 185 t/n MAD 3 RSFE/ - 1.0 2.0 0.5 -1.2 -0.1 -0.6 -1.0 -0.4 0.6 1.7 0.0 MAD TS 1.0 Error 48, 124, 10, 1,8 10, 9,5 73, 34, 85, 33 87,1 54,7 cuadrát 621 551. 794 03. 869 52. 739 641 276 0.6 41.9 32.6 ico (Error^2) .1 1 .8 0 .7 7 .4 .4 .8 542,055 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 104 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 38. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 2do grado - Planta Cumbemayo Señal de rastreo TS ( Modelo 2do grado) 2.0 1.7 1.0 0.5 0.6 -0.1 0.0 -0.4 -0.6 -1.2 -1.0 -1.0 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 40. Validación de Pronósticos de Ventas - Modelo Polinómico de 3er grado - Plata Cumbemayo Ag Seti Oct Novi Dici Fe M En Abr Ma Jun Juli Sumatori ost emb ubr embr emb bre ar ero il yo io o a Mes o re e e re ro zo Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 1,17 1,31 99 1,0 1,1 Producción 780 756 690 14 868 930 300 8 6 0 36 40 Modelo Histórica 0 polinóm prod 1, 1,0 1,1 1,0 ico 3do Pronost. 919 868 876 924 991 12 969 758 435 61 12 85 grado Lineal 7 (Prod(i)- - - - - Prod estim 310 -234 325 -71 -76 13 171 172 139 120 217 135 Error (i)) Error - - 170 50 -184 141 71 -5 8 -38 133 -1 Acumul RSFE 139 209 abs{(Prod(i)- Error prod estim 139 310 120 234 325 71 76 13 217 171 172 135 absol. (i))} 1, 1,12 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 Suma 139 449 569 803 28 7 98 74 05 76 47 82 err Absolutos 7 Absolu 20 16 139 224 190 201 225 182 167 168 168 165 t/n MAD 0 1 RSFE/ 0. -1.0 0.8 0.3 -0.9 0.6 0.4 0.0 -1.3 -0.2 0.8 0.0 MAD TS 0 Error 19, 14, 105, 4,9 5,7 18 47, 29, 29, 18, 95,8 54,5 cuadrát 444 451 413. 70. 68. 0. 198 275 444 134 00.2 35.3 ico (Error^2) .9 .2 9 3 3 4 .9 .2 .8 .4 424,618 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 105 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 39. Señal de Rastreo Modelo Polinómico 3er grado - Planta Cumbemayo Señal de rastreo TS ( Modelo 3do grado) 0.8 0.8 0.6 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.2 -1.0 -0.9 -1.3 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 41. Resumen Pronóstico de Ventas - Planta Cumbemayo Resumen: Desviación Media Error cuad med Raíz error cuad med Absoluta Modelo R^2 MAD MSE RSME Líneal R² = 0.0413 216 65,871 257 Polinómico Grado 2 R² = 0.3426 185 45,171 213 Polinómico Grado 3 R² = 0.485 165 35,385 188 Fuente: Elaboración propia. Al igual que el pronóstico obtenido para la planta de Puylucana, el mejor modelo de pronósticos es: El modelo polinómico de 3er grado ya que se determinó que su coeficiente de determinación es mucho mayor a los otros dos modelos, y adicionalmente los valores del TS está dentro de las tolerancias y su valor es menor. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 106 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 42. Mejor Modelo de pronóstico - Planta Cumbemayo (UNIDADES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ago Setiem Octu Novie Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Mes sto bre bre mbre bre ro ero zo ril yo io io Total Pronóst 106 112 10 75 43 grado 3 919 868 876 924 991 1 1112 7 85 969 8 5 11,125 Fuente: Elaboración propia. De acuerdo a los modelos desarrollados, se pudo determinar el pronóstico de ventas para la planta de Puylucana y Cumbemayo (ver Tabla n. ° 43), estos datos servirán para poder elaborar los planes agregados de las respectivas plantas. Tabla n. ° 43. Pronóstico de Cal Viva - Agosto 2016 hasta Junio 2017 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Agos Setiem Octub Noviem Diciem Ener Febre Marz Abr May Juni Juli Mes to bre re bre bre o ro o il o o o PUYLUCA NA 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 CUMBEMA 108 YO 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 5 969 758 435 176 162 134 TOTAL 1541 1400 1371 1422 1521 1635 1735 1787 0 3 4 891 Fuente: Elaboración propia. 4.2.4.2. Plan Agregado de Producción Tabla n. ° 44. Pronóstico Planta Puylucana Y Cumbemayo PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (Agosto 2016 a Julio 2017) 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Agost Setiembr Octubr Noviembr Diciembr Ener Febrer Marz Abri May Juni Juli Mes o e e e e o o o l o o o PUYLUCANA 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 CUMBEMAY 108 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 969 758 435 O 5 176 134 TOTAL 1541 1400 1371 1422 1521 1635 1735 1787 1623 891 0 4 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 107 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 45. Días laborables mes - Ambas Plantas Dias laborables por mes Novi Agost Setie Octubr embr Diciem Febre May Tota MES o mbre e e bre Enero ro Marzo Abril o Junio Julio l Dias de 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 trabaj o Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 46. Costos Asociados - Planta Puylucana Materiales por unidad S/. 100.00 / Unidad Costo de Mantenimiento Inv. S/. 100.00 / Unidad / mes Costo Marginal Agotamiento de reservas S/. 1,000.00 / Unidad / mes Costo Marginal de la Subcontratación S/. 15.00 / Unidad Costo de Contratación y Capacidad S/. 850.00 / Trabajador Costo de Despido S/. 170.00 / Trabajador Horas de trabajo requeridas por unidad 4.57 / Unidad Costo horas normales S/. 4.09 / hora Costo del tiempo extra S/. 8.17 / hora Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 47. Inventario - Planta Puylucana Inventario Inicial 125 / TN Reserva de Seguridad Requerida 5% de la demanda mensual Número de inicial de trabajadores 16 Trabajadores (Plan 1) Horas laboradas sin recargo 9 Horas / Día Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 108 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 48. Costos Asociados - Planta Cumbemayo Materiales por unidad S/. 500.00 / Unidad Costo de Mantenimiento Inv. S/. 100.00 / Unidad / mes Costo Marginal Agotamiento de reservas S/. 1,000.00 / Unidad / mes Costo Marginal de la Subcontratación S/. 15.00 / Unidad Costo de Contratación y Capacidad S/. 850.00 / Trabajador Costo de Despido S/. 170.00 / Trabajador Horas de trabajo requeridas por unidad 4.57 / Unidad Costo horas normales S/. 4.09 / hora Costo del tiempo extra S/. 8.17 / hora Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 49. Inventario - Planta Cumbemayo Inventario Inicial 477 / TN Reserva de Seguridad Requerida 5% de la demanda mensual Número de inicial de trabajadores 21 Trabajadores (Plan 1) Horas laboradas sin recargo 9 Horas / Día Fuente: Elaboración propia. SOLUCIÓN Tabla n. ° 50. Requerimientos para la producción - Planta Puylucana Requerimientos para la Producción (kg) Agos Setiem Octu Noviem Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Tot to bre bre bre bre ro ero zo ril yo io io al Inventario inicial 125 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 44 8 Pronóstico de la demanda 621 532 495 499 529 575 623 660 67 654 585 45 69 (agregada) 5 6 05 Reserva de seguridad (8% 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 34 pronóstico) 5 Requerimiento para la 527 528 493 499 531 577 625 662 67 653 582 44 68 producción 6 9 02 Inventario Final 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 34 5 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 109 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 51. Requerimientos para la producción - Planta Cumbemayo Requerimientos para la Producción (kg) Ago Setiem Octu Novie Diciem Ene Febr Mar Abr Ma Jun Jul Tot sto bre bre mbre bre ro ero zo il yo io io al 101 Inventario inicial 477 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 2 Pronóstico de la 1,0 1,11 1,12 1,0 75 43 111 919 868 876 924 991 969 demanda (agregada) 61 2 7 85 8 5 25 Reserva de seguridad (8% 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 556 pronóstico) Requerimiento para la 1,0 1,11 1,12 1,0 74 41 106 488 866 877 926 995 963 producción 64 5 7 83 8 8 70 Inventario Final 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 556 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 52. Producción exacta - Fuerza Laboral Variable - Planta Puylucana Considere el nro de trabajadores iniciales = 16 Seti Oct Novi Ago emb ubr embr Dicie Ener Febr Marz May Juni TOT Item sto re e e mbre o ero o Abril o o Julio AL Proyección de la demanda 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 6905 Inventario Inicial 125 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 448 Reserva de seguridad 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 345 Requerimiento Producción 527 528 493 499 531 577 625 662 676 653 582 449 6802 Inventario Final 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 345 Horas de Producción 240 240 225 3106 Req. 7 9 4 2278 2424 2636 2855 3025 3086 2983 2658 2052 8 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Trabajadores requeridos 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 12 10 137 Nro trabajadores al inicio del mes 16 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 12 143 Nuevos trabajadores contra. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 Trabajadores despedidos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 Nro trabajadores al final del mes 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 12 10 137 $ Costo de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2 , 5 5 Contratación - - - - 850 850 850 - - - - - 0 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 110 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA $ $ Costo de los 1,02 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 , 5 3 despidos 0 - - - - - - - - - 170 340 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo horas 19,1 19,1 19,1 18,38 20,2 22,0 23,9 23,9 24,8 24,8 21,1 17,6 254, laboradas 25 25 25 9 28 67 06 06 63 63 85 54 436 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 20,1 19,1 19,1 18,38 21,0 22,9 24,7 23,9 24,8 24,8 21,3 17,9 258, Mes 45 25 25 9 78 17 56 06 63 63 55 94 516 Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 53. Producción exacta - Fuerza Laboral Variable - Planta Cumbemayo Considere el nro de trabajadores iniciales = 21 Seti Oct Novi Ago emb ubr embr Dicie Ener Febr Marz May Juni TOT Item sto re e e mbre o ero o Abril o o Julio AL Proyección de 1112 la demanda 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 1085 969 758 435 5 Inventario Inicial 477 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 1012 Reserva de seguridad 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 556 Requerimiento 1067 Producción 488 866 877 926 995 1064 1115 1127 1083 963 748 418 0 Inventario Final 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 556 Horas de Producción 223 395 400 4873 Req. 0 5 4 4229 4543 4859 5090 5149 4947 4399 3416 1911 3 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Trabajadores requeridos 10 17 17 19 20 22 23 23 21 19 16 9 216 Nro trabajadores al inicio del mes 21 10 17 17 19 20 22 23 23 21 19 16 228 Nuevos trabajadores contra. 0 7 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 13 Trabajadores despedidos 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 25 Nro trabajadores al final del mes 10 17 17 19 20 22 23 23 21 19 16 9 216 $ $ Costo de $ 5 , 9 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 1 , 0 5 Contratación - 0 - 1,700 850 1,700 850 - - - - - 0 $ Costo de los 1,87 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ despidos 0 - - - - - - - 340 340 510 1,190 4,250 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo horas 9,56 16,2 16,2 17,47 18,38 20,22 21,14 21,14 20,08 18,16 14,12 $ 2 0 0,7 laboradas 3 56 56 0 9 8 8 8 1 9 3 7,944 76 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 11,4 22,2 16,2 19,17 19,23 21,92 21,99 21,14 20,42 18,50 14,63 $ 2 1 6,0 Mes 33 06 56 0 9 8 8 8 1 9 3 9,134 76 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 111 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 54. Fuerza Laboral Constante - Inventario Variable - Planta Puylucana Oct Novi Dici Agos Setie ubr emb emb Ener Febr Marz May Juni Item to mbre e re re o ero o Abril o o Julio Total Proyección de la demanda 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 6905 Inventario Inicial 125 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 3897 Reserva de seguridad 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 345 Requerimie nto de producci 527 440 318 202 142 128 162 233 318 356 323 205 3353 Producción Real esperada 615 615 615 591 591 591 591 591 615 615 568 568 7165 Inventario Final 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 385 4157 Horas de Producción 280 Disp. 2808 2808 8 2700 2700 2700 2700 2700 2808 2808 2592 2592 32724 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número de Trabajadore s 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 Unidades Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidades Sobrantes 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 385 4157 Costo de los $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Faltantes - - - - - - - - - - - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 11,88 20,16 32,1 41,3 47,5 49,2 46,0 39,1 33,1 29,1 27,3 38,5 $ inventario 5 8 24 87 76 04 44 27 05 64 79 45 415,708 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo horas 11,47 11,47 11,4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,4 11,4 10,5 10,5 $ laboradas 5 5 75 34 34 34 34 34 75 75 92 92 133,728 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 23,36 31,64 43,5 52,4 58,6 60,2 57,0 50,1 44,5 40,6 37,9 49,1 $ Mes 0 3 99 21 09 38 78 60 80 39 71 37 549,436 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 55. Fuerza Laboral Constante - Inventario Variable - Planta Cumbemayo Oct Nov Dici Ago Setie ubr iem em Ene Feb Mar Abri May Jun Juli Item sto mbre e bre bre ro rero zo l o io o Total Proyección de la 106 111 112 108 demanda 919 868 876 924 991 1 2 7 5 969 758 435 11125 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 112 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Inventario Inicial 477 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 5381 Reserva de seguridad 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 556 Requerimi ento de producci 488 381 284 236 295 423 602 793 940 930 704 224 6300 Producció n Real esperada 973 973 973 936 936 936 936 936 973 973 899 899 11344 Inventario Final 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 696 5600 Horas de Producció 444 427 427 427 427 427 444 444 410 410 n Disp. 4446 4446 6 5 5 5 5 5 6 6 4 4 51813 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número de Trabajador es 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228 Unidades Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidades Sobrantes 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 696 5600 Costo de los $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Faltantes - - - - - - - - - - - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 53,1 63,60 73,3 74,5 69,0 56,5 38,9 19,9 8,76 9,21 23,2 69,6 560,01 inventario 10 5 28 75 43 93 98 41 0 4 29 19 5 Costo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ horas 18,1 18,16 18,1 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 18,1 18,1 16,7 16,7 211,73 laboradas 69 9 69 70 70 70 70 70 69 69 71 71 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo 71,2 81,77 91,4 92,0 86,5 74,0 56,4 37,4 26,9 27,3 40,0 86,3 771,75 Total Mes 79 4 97 45 13 63 68 11 29 83 00 90 1 Fuente: Elaboración propia. Para el plan agregado de subcontratación se considera el promedio de demanda + reserva de seguridad y trabajadores promedio, inventario en función de la producción real estimada y subcontratación. (ver Tabla n. ° 56 y 57) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 113 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 56. Fuerza Laboral Constante - Subcontratación - Planta Puylucana Seti Novi Dici Agost emb Octu emb emb Ener Febr Marz May Juni Juli o re bre re re o ero o Abril o o o Total Proyección de la 6904. demanda 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 7816 3897. Inventario 02618 Inicial 125 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 9 Reserva de 345.2 seguridad 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 3908 3352. Requerimient 99449 o Producción 527 440 318 202 142 128 162 233 318 356 323 205 1 4157. Inventario 07827 Final 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 385 4 Horas de Producción Disp. 2808 2808 2808 2700 2700 2700 2700 2700 2808 2808 2592 2592 32724 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número Trabajadores prom 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 Producción 7164. Real 83368 estimada 615 615 615 591 591 591 591 591 615 615 568 568 4 Unidades Subcontratad as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Subcontrataci $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ón - - - - - - - - - - - - 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 41570 Costo del $ 2 0 ,1 32,1 41,3 47,5 49,2 46,0 39,1 33,1 29,1 27,3 38,5 7.827 inventario 11,885 68 24 87 76 04 44 27 05 64 79 45 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13372 Costo horas $ 1 1 ,4 11,4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,4 11,4 10,5 10,5 7.884 laboradas 11,475 75 75 34 34 34 34 34 75 75 92 92 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total $ 3 1 ,6 43,5 52,4 58,6 60,2 57,0 50,1 44,5 40,6 37,9 49,1 549,4 Mes 23,360 43 99 21 09 38 78 60 80 39 71 37 36 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 114 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 57. Fuerza Laboral Constante - Subcontratación - Planta Cumbemayo Seti Novi Dici Agost emb Octu emb emb Ener Febr Marz May Juni Juli o re bre re re o ero o Abril o o o Total Proyección de la 11125 demanda 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 1085 969 758 435 .234 Inventario 5381. Inicial 477 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 062 Reserva de 556.2 seguridad 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 617 Requerimient 6300. o Producción 488 381 284 236 295 423 602 793 940 930 704 224 4337 Inventario 5600. Final 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 696 148 Horas de Producción Disp. 4446 4446 4446 4275 4275 4275 4275 4275 4446 4446 4104 4104 51813 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número Trabajadores prom 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228 Producción Real 11344 estimada 973 973 973 936 936 936 936 936 973 973 899 899 .32 Unidades Subcontratad as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Subcontrataci $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ón - - - - - - - - - - - - 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del $ 6 3 ,6 73,3 74,5 69,0 56,5 38,9 19,9 8,76 9,21 23,2 69,6 56001 inventario 53,110 05 28 75 43 93 98 41 0 4 29 19 4.8 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 21173 Costo horas $ 1 8 ,1 18,1 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 18,1 18,1 16,7 16,7 5.817 laboradas 18,169 69 69 70 70 70 70 70 69 69 71 71 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total $ 8 1 ,7 91,4 92,0 86,5 74,0 56,4 37,4 26,9 27,3 40,0 86,3 771,7 Mes 71,279 74 97 45 13 63 68 11 29 83 00 90 51 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 115 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 58. Fuerza Laboral Constante - Tiempo Extra - Planta Puylucana Seti Oct Novi Ago em ubr emb Dicie Ener Febr Marz May Juni sto bre e re mbre o ero o Abril o o Julio Total Proyección de la 6904. demanda 621 532 495 499 529 575 623 660 675 654 585 456 7816 3897. Inventario 02618 Inicial 125 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 9 Reserva de 345.2 seguridad 31 27 25 25 26 29 31 33 34 33 29 23 3908 Requerimient 3352. o de la 99449 producción 527 440 318 202 142 128 162 233 318 356 323 205 1 7164. Prod. Real 83368 estimada 615 615 615 591 591 591 591 591 615 615 568 568 4 Horas de Producción 280 280 280 Disp. 8 8 8 2700 2700 2700 2700 2700 2808 2808 2592 2592 32724 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Trabajadores Requeridos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 Unid. Disp. 7164. Sin Tiempo 83368 Extra 615 615 615 591 591 591 591 591 615 615 568 568 4 Unidades del Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4157. Unidades 07827 Sobrantes 119 202 321 414 476 492 460 391 331 292 274 385 4 Costo Tiempo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Extra - - - - - - - - - - - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 11,8 20,1 32,1 41,3 47,5 49,2 46,0 39,1 33,1 29,1 27,3 38,5 415,7 inventario 85 68 24 87 76 04 44 27 05 64 79 45 08 Costo horas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ laboradas T 11,4 11,4 11,4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,4 11,4 10,5 10,5 133,7 normal 75 75 75 34 34 34 34 34 75 75 92 92 28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 23,3 31,6 43,5 52,4 58,6 60,2 57,0 50,1 44,5 40,6 37,9 49,1 549,4 Mes 60 43 99 21 09 38 78 60 80 39 71 37 36 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 116 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 59. Fuerza Laboral Constante - Tiempo Extra - Planta Cumbemayo Seti Oct Novi Ago em ubr emb Dicie Ener Febr Marz May Juni sto bre e re mbre o ero o Abril o o Julio Total Proyección de la 11125 demanda 919 868 876 924 991 1061 1112 1127 1085 969 758 435 .234 Inventario 5381. Inicial 477 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 062 Reserva de 556.2 seguridad 46 43 44 46 50 53 56 56 54 48 38 22 617 Requerimient o de la 6300. producción 488 381 284 236 295 423 602 793 940 930 704 224 4337 Prod. Real 11344 estimada 973 973 973 936 936 936 936 936 973 973 899 899 .32 Horas de Producción 444 444 444 Disp. 6 6 6 4275 4275 4275 4275 4275 4446 4446 4104 4104 51813 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Trabajadores Requeridos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228 Unid. Disp. Sin Tiempo 11344 Extra 973 973 973 936 936 936 936 936 973 973 899 899 .32 Unidades del Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidades 5600. Sobrantes 531 636 733 746 690 566 390 199 88 92 232 696 148 Costo Tiempo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Extra - - - - - - - - - - - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 53,1 63,6 73,3 74,5 69,0 56,5 38,9 19,9 8,76 9,21 23,2 69,6 560,0 inventario 10 05 28 75 43 93 98 41 0 4 29 19 15 Costo horas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ laboradas T 18,1 18,1 18,1 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 18,1 18,1 16,7 16,7 211,7 normal 69 69 69 70 70 70 70 70 69 69 71 71 36 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 71,2 81,7 91,4 92,0 86,5 74,0 56,4 37,4 26,9 27,3 40,0 86,3 771,7 Mes 79 74 97 45 13 63 68 11 29 83 00 90 51 Fuente: Elaboración propia. De acuerdo a los planes aplicados para cada planta, se puede observar y llegamos a la conclusión que la mejor opción para ambas plantas es la de elegir la estrategia de producción exacta, fuerza laboral variable ya que son las de menor costo. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 117 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 60. Resumen de Planes Agregados - Planta Puylucana y Cumbemayo PLANTA PUYLUCANA COSTO TOTAL PRODUCCIÓN EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE S/. 258,516.06 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE S/. 549,435.71 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. SUBCONTRATACIÓN S/. 549,435.71 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. TIEMPO EXTRA S/. 549,435.71 PLANTA CUMBEMAYO COSTO TOTAL PRODUCCIÓN EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE S/. 216,075.72 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE S/. 771,750.62 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. SUBCONTRATACIÓN S/. 771,750.62 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. TIEMPO EXTRA S/. 771,750.62 Fuente: Elaboración propia. 4.2.4.3. Plan Maestro de Producción Tomando como referencia el Plan Agregado de Producción, elaboraremos el Plan Maestro de Producción para las 48 semanas del periodo de producción de cal viva. Con el PMP podemos partir del pronóstico de ventas o del Plan Agregado. Se consideramos el pronóstico tomaremos como datos el inventario inicial, inventario de seguridad y el inventario final, tomándose en cuenta el MRP I. Las cantidades que obtendremos serán el resultado de la división se las ventas pronosticadas para cada mes entre el número de semanas por mes. Teniendo así un mejor orden con lo que respecta fuerza laboral y una producción más controlable. Tabla n. ° 61. Producto y Presentación Productos Código Descripción N° TN C1 Cal Viva 1 Presentación Descripción Und Peso(Kg) 1010 Cal Viva Volquetada 32,750.00 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 118 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 62. Prospecto Plan Maestro de Producción Periodo D Setiem Octubr Novie Diciem Febrer Agosto Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio e bre e mbre bre o s c r i T o p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 41 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 a c l i ó n C a 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 , 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 V 8 8 8 8 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 8 9 9 9 9 4 4 4 4 7 7 7 7 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 iv 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 6 6 6 6 0 0 0 0 9 a 1 T 2 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 9 t 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 , , , , 1 a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 2 2 2 , l 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 9 9 9 9 1 ( 1 1 1 1 6 6 6 6 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1 8 8 8 8 0 0 0 0 1 1 1 1 7 T 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 9 9 9 9 2 2 2 2 . . . . 1 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . n 2 2 2 2 3 3 3 3 8 8 8 8 1 1 1 1 9 9 9 9 6 6 6 6 9 9 9 9 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 7 ) Fuente: Elaboración propia. 4.2.4.3.1 Maestro de Materiales El maestro de materiales comprende la lista de materiales que se utilizarán en el proceso productivo. Además, se muestran los códigos, inventarios o stocks iniciales, stocks de seguridad, el lead time o tiempo de entrega (tiempo en semanas que demora en llegar el material, el tamaño del lote y el proveedor. El “Lead Time” o tiempo de entrega, es el tiempo en que tarde en llegar el pedido hecho a un proveedor externo o interno. Si el valor del Lead Time es 1, quiere decir que tardará una semana. El lead time cuenta el número de semanas para este caso. (ver Tabla n. ° 63.) Tabla n. ° 63. Reporte de Estados de Inventarios Existencias Stock de Tiempo de Lote Artículo Código Factor iniciales seguridad Entrega compra/producción CAL VIVA CV 83 10 0 LFL 900 Piedra Caliza Pc 130 5 0 LFL 2700 Carbón C 50 5 0 LFL 900 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 119 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Con la lista de materiales se detalla la cantidad de material o respuesta por cada área de producción. Tabla n. ° 64. Lista de Materiales de Producción del Cal Viva. Componentes necesarios Artículo Código Nivel Descripción por padre CAL VIVA CV 0 Cal Viva (Tn) 900 Piedra Caliza Pc 1 Roca Caliza (Tn) 2700 Carbón C 1 Carbón Antracita (Tn) 900 Fuente: Elaboración propia. Tabla n. ° 65. Plan Maestro de Producción - MPS Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio A r t í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 u l o C a l 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 V 8 8 8 8 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 i 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 6 6 6 6 0 0 0 0 9 9 9 9 4 4 4 4 7 7 7 7 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 v a Fuente: Elaboración propia. 4.2.4.4. Plan de Requerimientos de Materiales Tabla n. ° 66. Datos Cal Viva Cal Viva: Stock Inicial : 83 Stock de seguridad: 10% Tamaño de lote : LFL Lead-time entrega : 0 Fuente: Elaboración propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 120 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Figura n. ° 40. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Cal Viva Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 67. Datos Piedra Caliza Roca Caliza: Stock Inicial : 130 Stock de seguridad: 3% Tamaño de lote : LFL Lead-time entrega : 0 Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 41. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Piedra Caliza Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 121 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 68. Datos Carbón Carbón Antracita: Stock Inicial : 50 Stock de seguridad: 3% Tamaño de lote : LFL Lead-time entrega : 0 Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 42. Cálculos y Obtención de Lanzamientos - Carbón Fuente: Elaboración propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 122 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 69. Tabla de Lanzamientos de Órdenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Item\Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CAL VIVA 341 385 385 347 350 350 350 342 343 343 343 357 356 356 356 383 380 380 380 412 409 409 409 436 Piedra Caliza 221 387 385 345 350 350 350 342 343 343 343 357 355 356 356 383 380 380 380 413 409 409 409 437 Carbón 301 387 385 345 350 350 350 342 343 343 343 357 355 356 356 383 380 380 380 413 409 409 409 437 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 434 434 434 448 447 447 447 439 440 440 440 402 406 406 406 329 336 336 336 211 223 223 223 0 434 434 434 448 447 447 447 439 440 440 440 401 406 406 406 327 336 336 336 208 223 223 223 0 434 434 434 448 447 447 447 439 440 440 440 401 406 406 406 327 336 336 336 208 223 223 223 0 Fuente: Elaboración propia 4.2.5. Propuesta: Eliminar Planta Puylucana para incrementar la productividad Según nuestro diagnóstico inicial y los resultados obtenidos, creemos conveniente eliminar la Planta de Puylucana, pues la capacidad de la Planta de Cumbemayo puede satisfacer la producción de ésta, incluso tiene 5 toneladas más de capacidad. Además, tiene la materia prima muy cerca, así no incurriría en costos adicionales de transporte. Disminuyendo también los costos de mano de obra, entre otros aspectos que detallaremos a profundidad a continuación con la Propuesta de Planeamiento y Control de la Planta Cumbemayo. Tabla n. ° 70. Pronóstico de Producción de Cal Viva - P. Cumbemayo. 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ago Setiembr Octu Noviem Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Mes sto e bre bre bre ro ero zo ril yo io io TOT CUMBEM 162 175 17 164 142 107 AL AYO 1614 1471 1427 1455 1529 1 1706 5 44 4 9 3 162 175 17 164 142 107 1846 TOTAL 1614 1471 1427 1455 1529 1 1706 5 44 4 9 3 7 PROMEDI O TONELA 1539 CUMBEM DAS AL AYO MES Fuente: Elaboración propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 123 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Las datos y gráficos para poder hallar el resultado de pronósticos para la Planta de Cumbemayo se encuentran y muestran a detalle en el Anexo n. ° 21. Tabla n. ° 71. Requerimiento para la Producción - Planta Cumbemayo Requerimientos para la Producción (kg) Agost Setie Octub Novie Dicie Febr Marz May To o mbre re mbre mbre Enero ero o Abril o Junio Julio tal 88 Inventario inicial 14 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 4 Pronóstico de la 18 demanda 1,70 1,75 1,74 1,64 1,42 1,07 46 (agregada) 1,614 1,471 1,427 1,455 1,529 1,621 6 5 4 4 9 3 7 Reserva de seguridad (8% 92 pronóstico) 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 3 18 Requerimiento 1,71 1,75 1,74 1,63 1,41 1,05 50 para la producción 1,681 1,464 1,425 1,456 1,532 1,626 0 8 3 9 8 5 6 92 Inventario Final 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 3 Fuente: Elaboración propia Para por hallar el requerimiento para la producción de cal viva en la planta de Cumbemayo, hemos necesitado de datos como los días laborables por mes, el inventario disponible y los costos asociados, los cuales se muestran a detalle en el Anexo n. °. 22 Tabla n. ° 72. Resúmenes de las Estrategias del Plan Agregado aplicado a la Planta de Cumbemayo PLANTA CUMBEMAYO COSTO TOTAL PRODUCCIÓN EXACTA. FUERZA LABORAL VARIABLE S/. 367,017.74 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE S/. 757,813.27 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. SUBCONTRATACIÓN S/. 806,561.43 PRODUCCIÓN LABORAL CONSTANTE. TIEMPO EXTRA S/. 478,918.97 Fuente: Elaboración propia Se elaboró las respectivas estrategias del plan agregado para la planta de Cumbemayo, siendo estas la de: Producción Exacta. Fuerza Laboral Variable, Fuerza Laboral Constante. Inventario variable, Fuerza Laboral Constante. Subcontratación y Fuerza Laboral Constante. Tiempo Extra; dichos datos utilizados para poder aplicar y hallar el costo total por cada estrategia se muestran a detalle en el Anexo n. ° 23, 24, 25 y 26. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 124 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 73. Nuevo Plan Maestro de Producción para la Planta de Cumbemayo Periodo D Setiemb Noviem Diciemb e Agosto Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio re bre re s c r T i o p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 41 2 3 4 5 6 7 8 9 t c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 a i l ó n C a 9 l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 , V 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 5 5 5 5 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 1 i 5 5 5 5 6 6 6 6 9 9 9 9 6 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 7 8 8 8 8 4 4 4 4 8 8 8 8 7 7 7 7 4 4 4 4 2 2 2 2 1 v 7 a T 2 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 9 t 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 , , , , 8 a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7 7 7 7 , l 2 2 2 2 0 0 0 0 6 6 6 6 9 9 9 9 5 5 5 5 2 2 2 2 9 9 9 9 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 7 7 7 7 8 8 8 8 5 ( 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 0 0 0 0 2 2 2 2 7 T 7 7 7 7 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 6 6 6 6 9 9 9 9 1 1 1 1 . . . . 8 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9 . n 9 9 9 9 7 7 7 7 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 9 9 8 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 9 ) Fuente: Elaboración propia Tabla n. ° 74. Lista de Materiales Cal viva Componentes necesarios Artículo Código Nivel Descripción por padre CAL VIVA CV 0 Cal Viva (Tn) 900 Piedra Caliza Pc 1 Roca Caliza (Tn) 2700 Carbón C 1 Carbón Antracita (Tn) 900 Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 43. Plan de Requerimientos de Materiales de Cal Viva de la Planta Cumbemayo Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 125 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 44. Plan de Requerimientos de Materiales de Roca Caliza de la Planta Cumbemayo Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 45. Plan de Requerimientos de Materiales de Carbón Antracita de la Planta Cumbemayo Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 126 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Fuente: Elaboración propia Figura n. ° 46. Tabla de lanzamientos de órdenes para la Planta de Cumbemayo Fuente: Elaboración propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 127 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.6. Resultados Obtenidos 4.2.6.1. Variable Productividad a) Indicador Mano de Obra 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  Planta Cumbemayo 1539(𝑡𝑛) 𝑥 1000 (𝑘𝑔) 1539000 (𝑘𝑔) N° de Trabajadores = 21 = = 313 𝑘𝑔/𝐻 − 𝐻 21 𝑋 9 𝑋 26 4914 Horas Trabajadas = 9 Días Laborables = 26 Interpretación: Un trabajador en una hora produce 313 Kg de cal viva en promedio. Los datos para poder hallar el valor del nuevo Indicador se muestran en el Anexo n. ° 11. b) Indicador Maquinaria 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∗ 100 𝐻 − 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎  Planta Cumbemayo 1539 (Tn) = 16 Tn. / Hrs. – Máquina 4hornos x 24 hrs Interpretación: Se producen 16 toneladas por cada hora máquina. Los datos para resolver el indicador de Maquinaria se muestran en el Anexo n. ° 12. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 128 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA c) Indicador Materia Prima 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝐶𝑣 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  Planta Cumbemayo 1 539 000 (kg) = 6.85 Soles. 0.15∗1 539 000 Interpretación: Por cada sol invertido en producir cal viva obtengo 6.85 soles. Los datos para resolver y hallar el valor del nuevo indicador se muestran en el Anexo n. ° 13. d) Indicador Rendimiento Físico 𝑀𝑝 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑥 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝑀𝑃 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜  Planta Cumbemayo – Roca Caliza 1 𝑇𝑛 𝑥 100 = 95.24 % 1. 05 𝑇𝑛  Planta Cumbemayo - Carbón Antracita 1 𝑇𝑛 𝑥 100 = 97.56 % 1. 025 𝑇𝑛 Interpretación: Roca Caliza: De cada tonelada de materia prima de Roca Caliza que ingresa al proceso, 95.24% se convierte en producto terminado. Carbón Antracita: De cada tonelada de materia prima de Carbón Antracita que ingresa al proceso, 97.56% se convierte en producto terminado. Los datos para hallar el nuevo valor del indicador Rendimiento Físico se muestran en el Anexo n. ° 14. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 129 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA e) Indicador Rendimiento Económico 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠) ∗ 100 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐ó𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)  Cumbemayo 3 805 199 𝑥 100 = 141.08% 2 697 140 Interpretación: De cada nuevo sol invertido en costo primo, 141.08% se convierte en ingresos por ventas. Los datos aplicados para hallar el nuevo Indicador se muestran en el Anexo n. ° 15. 4.2.6.2. Variable Planeamiento y Control f) Indicador Utilización de la Capacidad (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ) 𝑥 100% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 )  Planta Cumbemayo Horno 1 - 25 Tn. 𝟓𝟒𝟐 𝑻𝒏 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 72.31% 𝟕𝟓𝟎 𝑻𝒏 Interpretación: Se usa 72.31% de la capacidad por turno diario.  Planta Cumbemayo Horno 2 - 25 Tn. 𝟒𝟖𝟎 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 64.02% 𝟕𝟓𝟎 Interpretación: Se usa 64.02% de la capacidad por turno diario. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 130 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA  Planta Cumbemayo Horno 3 - 15 Tn. 𝟑𝟓𝟓 𝑻𝒏 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 78.81% 𝟒𝟓𝟎 𝑻𝒏 Interpretación: Se usa 78.81% de la capacidad por turno diario.  Planta Cumbemayo Horno 4 - 15 Tn. 𝟐𝟒𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 67.48% 𝟒𝟓𝟎 Interpretación: Se usa 67.48% de la capacidad por turno diario. Los datos para resolver y hallar el valor del nuevo indicador de Utilización de la Capacidad se muestran en el Anexo n. ° 16. g) Indicador Cantidad Óptima a Pedir 2𝐷𝑆 𝐸𝑂𝑄 = √ 𝐻 D = Tasa de la Demanda S = Costo de Preparación ($/Orden) H = Costo de mantener Inventario ($/und - año) 2(17856.71 ∗ 12.08) 𝐸𝑂𝑄 = √ = 66 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠. 98.18 Interpretación: Cada vez que se genere una orden de compra, ésta debe contemplar 66 toneladas para minimizar el costo total. Los datos para resolver el nuevo indicador de EQQ se muestran en el Anexo n. ° 17. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 131 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA h) Indicador Lead Time 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 Número de pedidos = Demanda total / EOQ Número de pedidos = 15697 Tn / 66 Tn = 237 pedidos anuales. 303 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = = 1 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 237 Interpretación: El tiempo de espera en llegar el pedido es de 1 día aproximadamente. Los datos aplicados para hallar el valor del nuevo el indicador de Lead Time se muestran en el Anexo n. ° 18. i) Indicador ROP (Punto de Reorden) 𝑅 = 𝑑𝐿 D: Demanda promedio por unidad de tiempo L: demora del pedido o tiempo de espera 𝐷 𝑑 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 15697 𝑇𝑛 𝑑 = = 51 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 303 L = 1 𝑅𝑂𝑃 = 52 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 Interpretación: Cuando mi inventario llega a 52 Toneladas se debe realizar una nueva orden de pedido. Los datos para poder resolver el indicador de Punto de Reorden y hallar el nuevo valor se muestran en el Anexo n. ° 19. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 132 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA j) Indicador Producción 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥 100 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  Planta Cumbemayo 1488.06 Tn x 100 = 96.69% 1539 Tn Interpretación: La efectividad del proceso de cal viva es 96.69%. Para poder hallar el valor del nuevo Indicador de Producción se muestran en el Anexo n. ° 20. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 133 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.2.7. Comparación de Resultados de Indicadores Se presentarán los indicadores sin la propuesta de mejora en contraste de los indicadores después de la mejora. Tabla n. ° 75. Comparación de Resultados de Indicadores ANTES DESPUÉS P. Puylucana 153.60 kg/H-H MANO DE OBRA P. Cumbemayo 313 kg/H-H P. Cumbemayo 189.60 kg/H-H P. Puylucana 11.98 Tn/Hrs-Maq MAQUINARIA P. Cumbemayo 16 Tn/Hrs-Maq P. Cumbemayo 9.70 Tn/Hrs-Maq P. Puylucana 4.76 soles MATERIA PRIMA P. Cumbemayo 6.85 Tn/Hrs-Maq P. Cumbemayo 4.76 soles Roca Caliza 90.90% Roca Caliza 95.24% EFICIENCIA FÍSICA Carbón Carbón Antracita 95.23% 97.56% Antracita EFICIENCIA P. Puylucana y 141.08% P. Cumbemayo 182.43% ECONÓMICA Cumbemayo P.P - Horno 1 79% P.C – Horno 1 72.31% UTILIZACIÓN DE LA P.P - Horno 2 75% P.C – Horno 2 64.02% CAPACIDAD P.C - Horno 1 68% P.C – Horno 3 78.81% P.C - Horno 2 55% P.C – Horno 4 67.48% CANTIDAD ÓPTIMA P. Puylucana y 61 Tn P. Cumbemayo 66Tn A PEDIR Cumbemayo P. Puylucana y LEAD TIME 1 día P. Cumbemayo 1 día Cumbemayo P. Puylucana y PUNTO DE REORDEN 51 Tn P. Cumbemayo 52Tn Cumbemayo P. Puylucana 85% PRODUCCIÓN P. Cumbemayo 96.69% P. Cumbemayo 85% Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 134 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4.3. Análisis Económico – Financiero A continuación, se analiza el costo de la propuesta de un sistema de planeamiento y control en el área de producción de la empresa minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L con el fin de incrementar la productividad de cal viva, para esto se realizará el Análisis Costo – Beneficio que se muestra a continuación: En la Tabla n.° 76. se describen la inversión de Activos intangibles detallando los materiales, la cantidad y los costos de cada uno de ellos generados con la propuesta de mejora. Tabla n. ° 76. Inversión de Activos Intangibles CANTIDAD ITEM MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL INVERSIÓN INICIAL UTILES DE ESCRITORIO USB 2 Unidad S/. 25.00 S/. 50.00 Papel A4 (millar) 3 Millar S/. 21.00 S/. 63.00 Tintas 10 Unidad S/. 10.00 S/. 100.00 CD's regrabables 5 Unidad S/. 5.00 S/. 25.00 Lapiceros 10 Unidad S/. 0.50 S/. 5.00 Perforador 1 Unidad S/. 15.00 S/. 15.00 Impresiones 15 Ciento S/. 20.00 S/. 300.00 Telecomunicaciones 3 Mes S/. 50.00 S/. 150.00 Engrampador 1 Unidad S/. 10.00 S/. 10.00 TOTAL INVERSION 718.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 77. Se detalla la infraestructura necesaria generados con la propuesta de mejora, mostrándose el costo unitario que generan por mes y el total de la inversión. Tabla n. ° 77. Costos por Infraestructura CANTIDA MEDID ITEM PRECIO UNITARIO TOTAL INVERSIÓN D A Construcción Áreas 1 Unidad S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 Implementos para Áreas 1 Unidad S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 TOTAL S/. 28,000.00 OTROS GASTOS Luz 12 Meses S/. 50.00 S/. 600.00 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 135 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Costo de Adecuacion de S/. S/. Ambientes 2 Meses 10,000.00 20,000.00 S/. TOTAL 20,600.00 TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN DE NUEVA MAQUINARIA 48,600.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n.° 78. Se muestra a detalle los costos por maquinaria, teniendo su precio unitario y el total de la inversión de cada una de ellas. Tabla n. ° 78. Costos por Procedimientos CANTIDAD PRECIO TOTAL ITEM MEDIDA INICIAL UNITARIO INVERSIÓN S/. S/. 1 Unidad Trituradora de Piedra 120,000.00 120,000.00 S/. S/. 1 Unidad Volquetes Volvo 159,500.00 159,500.00 TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN DE NUEVA MAQUINARIA 279,500.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 79. Se detalla cada equipo de protección personal, teniendo de cada una de ellas su precio unitario y el total de la inversión. Tabla n. ° 79. Costos de Implementos de EPP ITEM CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL INVERSION Cascos de seguridad industrial 3M 21 Unidad S/. 20.00 S/. 5,040.00 Guantes Steelpro Cromo Estándar 21 Unidad S/. 15.00 S/. 3,780.00 Lentes Steelpro Nitro Claro 21 Unidad S/. 15.00 S/. 3,780.00 Tampón Steelpro 21 Unidad S/. 1.50 S/. 378.00 Mameluco Steelpro Protección 21 Unidad S/. 21.50 S/. 5,418.00 Bota Vereda Punta de Acero 21 Unidad S/. 24.90 S/. 6,274.80 Respirador North de 2 vías 21 Unidad S/. 55.90 S/. 14,086.80 TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE EPP 38,757.60 Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 136 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Tabla n. ° 80. Se detalla los costos de inversión para el Plan de Manejo ambiental teniendo de esta manera sus respectivos precios unitarios y el total que se requiere para la inversión. Tabla n. ° 80. Costos de Inversión de Plan de Manejo Ambiental PRECIO TOTAL ITEM CANTIDAD MEDIDA UNITARIO INVERSIÓN S/. S/. 1 Planta Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 2,000.00 2,000.00 S/. S/. 1 Planta Plan de Contingencia 5,000.00 5,000.00 S/. S/. 1 Planta Equipo de Primeros Auxilios 500.00 500.00 S/. S/. 1 Planta Señalización 100.00 100.00 S/. S/. 1 Planta Plan de Monitoreo 2,500.00 2,500.00 S/. S/. 1 Planta Plan de Manejo Social 2,000.00 2,000.00 TOTAL DE COSTOS DE INVERSIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 12,100.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 81. Se detalla el personal necesario y el costo unitario que se genera por mes. Tabla n. ° 81. Gastos de Personal ITEM CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL INVERSIÓN S/. Personal para control y propuesta de mejora 4 Meses S/. 1,000.00 4,000.00 S/. Personal para Punto de Reorden 3 Meses S/. 800.00 2,400.00 TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN 6,400.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n.° 82 se detallan los gastos generados por la capacitación interna del personal, el precio por vez necesaria al año y el total de la inversión. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 137 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 82. Gastos de Capacitación ITEM CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL INVERSIÓN S/. Capacitador 2 Veces S/. 1,000.00 2,000.00 S/. Manuales de inducción y capacitación 4 Trimestral S/. 50.00 200.00 S/. Bolerines informativos 50 Unidad S/. 1.00 50.00 S/. Refrigerios 30 Unidad S/. 3.00 90.00 TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN 2,340.00 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 83 se determinan los costos totales proyectados a cinco años, teniéndose de manera detallada todos los costos por incurrir en la mejora. Tabla n. ° 83. Resumen de Costos Totales ITEMS AÑO: 0 AÑO: 1 AÑO: 2 AÑO: 3 AÑO: 4 AÑO: 5 INVERSIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES S/. S/. S / . S / . S / . S / . UTILES DE ESCRITORIO 718.00 - - - - - S/. USB 50.00 S/. Papel A4 (millar) 63.00 S/. Tintas 100.00 S/. CD's regrabables 25.00 S/. Lapiceros 5.00 S/. Perforador 15.00 S/. Impresiones 300.00 S/. Telecomunicaciones 150.00 S/. Engrampador 10.00 COSTOS POR S/. INFRAESTRUCTURA 48,600.00 S/. Construcción Áreas 20,000.00 S/. Implementos para Áreas 8,000.00 S/. OTROS GASTOS 20,600.00 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 138 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA S/. Luz 600.00 Costo de Adecuacion de S/. Ambientes 20,000.00 COSTOS POR S/. S/. S / . S / . S / . S / . PROCEDIMIENTOS 279,500.00 - - - - - (maquinaria) S/. Trituradora de Piedra 120,000.00 S/. Volquete Volvo 159,500.00 COSTOS DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. IMPLEMENTOS DE EPP 33,717.60 33,717.60 33,717.60 33,717.60 33,717.60 33,717.60 Guantes Steelpro Cromo S/. S/. S/. S/. S/. S/. Estándar 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 Lentes Steelpro Nitro S/. S/. S/. S/. S/. S/. Claro 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 S/. S / . S/. S / . S/. S / . Tampón Steelpro 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 Mameluco Steelpro S/. S /. S/. S/. S/. S/. Protección 5,418.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 Respirador North de 2 S/. S/. S/. S/. S/. S/. vías 14,086.80 14,086.80 14,086.80 14,086.80 14,086.80 14,086.80 Bota Vereda Punta de S/. S/. S/. S/. S/. S/. Acero 6,274.80 6,274.80 6,274.80 6,274.80 6,274.80 6,274.80 COSTOS DE INVERSIÓN S/. S/. S/. S/. S/. S/. DE MANEJO DE PLAN 12,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 AMB Instrumento de Gestión S/. S/. S/. S/. S/. S/. Ambiental Correctivo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S/. S/. Plan de Contingencia 5,000.00 - Equipo de Primeros S/. S / . S /. S / . S/. S /. Auxilios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 S/. S / . S /. S / . S/. S /. Señalización 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. Plan de Monitoreo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. Plan de Manejo Social 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. GASTOS DE PERSONAL 6,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 Personal para control y S/. propuesta de mejora 4,000.00 Personal para Punto de S/. S/. S/. S/. S/. S/. Reorden 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 GASTOS DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. CAPACITACION 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 S/. S/. S/. S / . S/. S /. Capacitador 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Manuales de inducción y S/. S / . S /. S / . S/. S /. capacitación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 S/. S / . S / . S / . S /. S / . Bolerines informativos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 S/. S / . S / . S / . S /. S / . Refrigerios 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. TOTAL DE GASTOS 383,375.60 45,557.60 45,557.60 45,557.60 45,557.60 45,557.60 Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 139 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Tabla n. ° 84 se presentan los ingresos generados por la empresa después de un porcentaje de la propuesta de mejora. Tabla n. ° 84. Análisis de los Indicadores INDICA INDICA DORES ANTES DESPUES DORES ANTES BENEFICIO DESPUES MAQUI S/. S / . MAQUI S/. S/. S / . NARIA 646,666.67 1,068,666.67 NARIA 646,666.67 422,000.00 1,068,666.67 MANO MANO DE S/. S / . D E S/. S/. S / . OBRA 11,692.31 19,261.54 OBRA 11,692.31 -7,569.23 19,261.54 Fuente: Elaboración Propia A continuación de presentan en la Tabla n. ° 85 los ingresos proyectados para un periodo de cinco años. Tabla n. ° 85. Ingresos Proyectados AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/. S /. S/. S /. S/. 414,430.77 414,430.77 414,430.77 414,430.77 414,430.77 Fuente: Elaboración Propia De acuerdo a los datos obtenidos para los estados financieros de la Empresa P’huyu Yuraq II E.I.R.L se logró calcular el COK (Costo de Oportunidad) real: 𝐷 𝐶 𝐶𝑃𝑃𝐶 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = × 𝐾𝑑 × (1 − 𝑇) + × 𝐾𝑒 𝐷+𝐶 𝐷+𝐶 LEYENDA D= Deuda K= Capital Kd= Costo Deuda 0.00% T= Impuesto a la Renta 30% Ke= Rentabilidad Accionista ROE Balance General CPPC = Costo Prom Ponderado de Capital Deuda = 0 Capital = 1348806 Total =1348806 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 140 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA RENTA NETA IMPONIBLE 482,021 IMP. A LA RENTA 136,237 345,784 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 345784 𝐾𝑒 = 𝑅oe = = = 26% 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 1348806 Cppc = 25.64% En la Tabla n. ° 86 se presenta el flujo de caja del escenario óptimo proyectado en cinco años. Tabla n. ° 86. Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 -383,375.60 368,873.17 368,873.17 368,873.17 368,873.17 368,873.17 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 87 se determinan los indicadores económicos sobre la viabilidad del proyecto. Tabla n. ° 87. Indicadores Económicos Indicadores de evaluación COK 25.64% VA S/. 979,200.61 VAN 595,825.01 TIR 93% IR S/. 2.55 Fuente: Elaboración Propia VAN > 0 acepta el proyecto TIR > COK se acepta el proyecto IR>1 Índice de rentabilidad > 1 Acepta el proyecto Por cada sol de inversión retorna S/1.55 de rentabilidad Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 141 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 1° ESCENARIO: PESIMISTA En este escenario las variables se implementan sólo en 21% y 30% respectivamente. Esta variación se debe a que no se han implementado todas las mejoras propuestas en los indicadores de Maquinaria y Mano de Obra. En la Tabla n. ° 88 se demuestra el análisis de los indicadores del escenario pesimista. Tabla n. ° 88. Análisis de los Indicadores: Escenario Pesimista INDICA INDICA DORES ANTES DESPUES DORES ANTES BENEFICIO DESPUES MAQUI S/. S / . M AQUI S/. S/. S / . NARIA 646,666.67 504,400.00 NARIA 646,666.67 142,266.67 504,400.00 MANO MANO DE S/. S / . D E S/. S/. S / . OBRA 11,692.31 11,657.23 OBRA 11,692.31 35.08 11,657.23 Fuente: Elaboración Propia De acuerdo a la Tabla n. ° 89 se muestra los ingresos proyectados de acuerdo al escenario óptimo. Tabla n. ° 89. Ingresos Proyectados: Escenario Pesimista AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/. S /. S/. S /. S/. 142,301.74 142,301.74 142,301.74 142,301.74 142,301.74 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 90 se muestra el flujo de caja proyectado para cinco años del escenario 1. Tabla n. ° 90. Flujo de Caja Neto Proyectado: Escenario Pesimista AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 -383,375.60 96,744.14 96,744.14 96,744.14 96,744.14 96,744.14 Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 142 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Tabla n. ° 91 se determinan los indicadores económicos sobre la viabilidad del proyecto. Tabla n. ° 91. Indicadores Económicos: Escenario Pesimista Indicadores de evaluación COK 25.64% VA S/. 256,814.35 VAN -126,561.25 TIR 8% IR S/. 0.67 Fuente: Elaboración Propia Por cada sol de inversión perderíamos S/0.33 de rentabilidad. Debido al resultado negativo en el VAN, motivo por el cual la propuesta no sería viable ya que no retornaría ningún monto de la inversión, proponemos el siguiente Plan de Contingencia: PLAN DE CONTINGENCIAS INTRODUCCIÓN El plan de contingencias nos permitirá establecer procedimientos y acciones básicas de respuesta que se deberán tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada, efectividad y con los recursos necesarios la eventualidad de nuestro indicador Mano de Obra, permitiendo de esta manera se pueda aumentar el porcentaje de dicho indicador y así obtener un VAN positivo y el que sea el proyecto sea viable. Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el proyecto desde su fase de inicio y la de operación, el cual debe ser actualizado en la medida que se implemente nuestra propuesta de mejora. OBJETIVO El objetivo para este Pan de Contingencias será el de prevenir y controlar sucesos no planificados en nuestro indicador Mano de Obra para controlarlo de manera oportuna y eficaz. DESARROLLO Durante el proceso productivo de cal viva en la empresa P’Huyu Yuraq II E.I.R.L se sugiere capacitación constante, supervisión y seguridad personal a los trabajadores. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 143 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Después de la implementación del uso de equipos de protección personal, llevándose a cabo la supervisión diaria asegurando de esta manera el uso correcto de producción y seguridad. De igual manera se debe realizar un plan adecuado de capacitación y desarrollo del a empresa, teniendo en cuenta los diferentes componentes que permitan construir un esquema de trabajo alineado, coherente y participativo que atienda todas las necesidades de formación y entrenamiento de personal. Para dicho procesos de capacitación se debe seguir los siguientes pasos: - Analizar las necesidades. - Identificar habilidades y necesidades de los conocimientos. - Diseñar la forma de enseñanza. - Validación. - Aplicación. - Evaluación El modelo propuesto se enfocará a hacer aplicado por el departamento de recursos humanos para dicha aplicación. LA capacitación personal se debe realizar en un tiempo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, de esta manera el personal aprenderá conocimientos específicos y relativos al trabajo. MODALIDAD: A: Taller B: Conferencias: C: Charlas 2° ESCENARIO: OPTIMISTA En este escenario el ingreso está representado por un incremento del 57% con respecto al escenario óptimo. La implementación fue de 100% y 100% correspondiente a las variables respectivamente. Tabla n. ° 92. Análisis de Indicadores: Escenario Optimista INDICA INDICA DORES ANTES DESPUES DORES ANTES BENEFICIO DESPUES MAQUI S/. S / . M A Q U I S /. S/. S / . NARIA 646,666.67 - NARIA 646,666.67 646,666.67 - MANO MANO DE S/. S / . D E S /. S/. S / . OBRA 11,692.31 - OBRA 11,692.31 11,692.31 - Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 144 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA En la Tabla n. ° 93 se demuestra que los ingresos adicionales son variables con tendencia a crecer puesto que al realizar el escenario optimista se puede evidenciar las ganancias por la propuesta de mejora. Tabla n. ° 93. Ingresos Proyectados: Escenario Optimista AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/. S /. S/. S /. S/. 658,358.97 658,358.97 658,358.97 658,358.97 658,358.97 Fuente: Elaboración Propia Como se muestra en la Tabla n. ° 94 la variabilidad de los ingresos incrementar con respecto al escenario óptimo. Tabla n. ° 94. Flujo de Caja Neto Proyectado: Escenario Optimista AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 -383,375.60 612,801.37 612,801.37 612,801.37 612,801.37 612,801.37 Fuente: Elaboración Propia En la Tabla n. ° 95 se muestran los Indicadores Económicos obtenidos Tabla n. ° 95. Indicadores Económicos: Escenario Optimista Indicadores de evaluación COK 25.64% VA S/. 1,626,725.74 VAN 1,243,350.14 TIR 158% IR S/. 4.24 Fuente: Elaboración Propia Por cada sol de inversión retorna S/3.24 de rentabilidad. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 145 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Esta investigación tuvo como propósito proponer un sistema de planeamiento y control de la producción, empezando por el diagnóstico situacional de la empresa, identificándose los diversos problemas que éstas presentaba. De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que se aumentó con la productividad gracias a la implementación hecha, teniendo como base principal el desarrollo de los indicadores actuales y obteniendo de esta forma los indicadores después de la mejora, lo cual muestra que se logró con el objetivo principal del proyecto. Tabla n. ° 96. Discusión de Resultados - Control de Producción Discusión de resultados de la propuesta de Control Criterio Diagnóstico Mejoras Según el diagrama de proceso actual, se Se llegó a mejorar el diagrama de Actividades del identificaron 10 operaciones, 1 inspecciones, operaciones obteniendo 11 operaciones, 4 proceso. 0 demoras, 0 almacenamientos temporales, 3 inspecciones, 0 demoras, 1 almacenamiento transportes. temporal, 5 transportes. Estándares elaborados considerando factor Estándares de No existen estándares técnicos de trabajo. de desempeño, tolerancias y de razonable trabajo. exigencia para motivar a la mejora. Fuente: Elaboración Propia Tabla n. ° 97. Resultados Planeamiento Resultados de la propuesta de Planeamiento Sistema Resultados Pronósticos. Plan agregado. MRP I Plan maestro de producción. Planeamiento de requerimiento de materiales. Fuente: Elaboración Propia Para tener un modelo del sistema MRP I, se partió del histórico de ventas, de manera que se pueda realizar un pronóstico con un método correcto; luego se elaboró el plan agregado que nos permite seleccionar los niveles de inventario, de producción, subcontratos, despidos entre otros temas; seguidamente se realizó el programa maestro de producción y por último el Plan de Requerimiento de Materiales. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 146 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Tabla n. ° 98. Discusión de Resultados - Planeamiento Discusión de resultados de la propuesta de Planeamiento Criterio Diagnóstico Mejoras Durante los siguientes meses se utilizará el pronóstico obtenido a La empresa elabora la información que requiere través del método. o les es necesaria en el momento; no gestiona, Mayor desempeño en la Pronóstico de Ventas. ni planifica, ni controla sus operaciones dentro administración de la empresa. del área de producción. La empresa sabrá cómo enfocar sus recursos de generación de demanda Mediante el sistema MRP I se podrá: Proyectar el consumo de materiales y se podrá planificar con anticipación su Solo se cuenta con Plan agregado de la Requerimiento de requerimiento. producción, Programa maestro de producción y materiales. Programa diario de la producción. Mejorar la adaptación a la demanda del mercado. Incremento de la productividad. Mejorar en el cumplimiento de los pedidos del cliente. Trabajar con un sistema MRP a modo general, trae consigo diversas mejoras cualitativas como: Un organizado manejo administrativo del área de Gestión administrativa No se cuenta con un software simple de registro producción. de la producción. de datos. Su utilización como elemento de control de cumplimiento del plan del negocio. Una gestión optimizada de rutas y centros de trabajo. Realizar simulaciones de posibles escenarios futuros. Fuente: Elaboración Propia Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 147 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Con la aplicación de la propuesta de mejora los resultados obtenidos fueron óptimos ya que nuestros indicadores arrojaron resultados que demuestran que la productividad en la empresa mejoraría al proponer al cierra de la planta Puylucana, por ejemplo producción de mano de obra se ha duplicado, los hornos son 50 % más productivos, la eficiencia física aumenta de 90.90% para la roca caliza a 95.24% y del carbón antracita de 95.23% a 97.56%, la eficiencia económica pasa de 141.08% a 182.43%, en cuanto a la utilización de la capacidad de los hornos inactivos de la Planta de Cumbemayo incrementaron su porcentaje utilización pasando de 0% a 78.81% y 67.48% y los 2 que estaban productivos incrementaron 4% y 9%. Además, con los resultados de Cantidad Óptima a pedir, Lead time y Punto de reorden concluimos que cuando el inventario llega a 52 toneladas se debe realizar un pedido de 66 toneladas, pues este tarda en llegar 1 día. Por último, nuestro indicador de producción llego a aumentar de un 85% a 96.69%. Estos datos que al igual que nuestro antecedente de la tesis de Benites (2013), ’Propuesta de planeamiento y control de la producción para el proceso productivo de pimiento california en conserva en la empresa agroindustrial DANPER TRUJILLO S.A.C’’; demuestran el incremento en los indicadores de gestión y las mejoras cualitativas de la aplicación de estándares y el sistema MRP se traducen en una administración más organizada y ordenada, en mejores condiciones y productividad. En relación a la tesis de Cano (2013), ‘’Diseño e implementación de un sistema de planeamiento y control de operaciones en la empresa embotelladora Chávez S.A.C. para mejorar su productividad’; donde con su implementación de métodos como el pronóstico, plan maestro de operaciones, programa maestro de operaciones y MRP lograron producir unidades de acuerdo a sus necesidades y planificar capacidades de fábrica en mano de obra y máquinas, nosotros en la presente investigación también lo realizamos, mediante el lanzamiento de órdenes que nos generamos con el MRP I, al igual que en la tesis de Lloret (2014), ‘’Propuesta para implementar un modelo de planificación y control de la producción en la empresa ISOLLANTA CÍA. LTDA’’; donde la planificación de producción ayudó a la empresa a establecer que el tiempo de entrega para un neumático reencauchado es de cuatro días laborales, y que asegura la programación de las órdenes de compra. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 148 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CONCLUSIONES  En el presente trabajo se propuso realizar un sistema de planeamiento y control en el área de producción de la empresa Minera P´Huyu Yuraq II E.I.R.L. para incrementar la productividad de cal viva.  Desarrollamos la propuesta de un sistema de planeamiento y control en el área de producción de cal viva de la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L.  Analizamos y discutimos los resultados obtenidos después de la propuesta del sistema de planeamiento y control para incrementar la productividad de cal viva en la empresa Minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L.  Realizamos una evaluación económica de la propuesta de mejora a través de la metodología Costo – Beneficio. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 149 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA RECOMENDACIONES  Se recomienda aplicar el presente proyecto, con el que se obtendrá, un buen programa y control de la producción, menos costos de producción, mayor productividad y por ende generar utilidades para la empresa.  Llevar un seguimiento y control periódico del plan de operaciones propuesto para así poder realizar ajustes necesarios a los cambios imprevistos.  Implementar temas de ayuda organizacional en la empresa, pues normalmente, el personal de una empresa pone resistencia al cambio tecnológico por el miedo de creer que se quedarán sin empleo, o que su trabajo será reemplazado por la computadora, cuando es todo lo contrario, pues si se opta por terminar de instalar el sistema se podrá emplear dicho tiempo de planeamiento libre en un mejor análisis del sistema.  Se recomienda implementar un programa de mantenimiento, ya que no se ha venido practicando adecuadamente en los equipos de la empresa. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 150 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS REFERENCIAS DE LIBROS Adler, M. O. (2004). Producción & Operaciones . Buenos Aires : MACCHIGRUPO EDITOR S.A. Arbós, L. C. (2012). Gestión de la Calidad Total . Madrid : Díaz de Santos . Chapman, S. N. (2006 ). Planificación y Control de la Producción . México : PEARSON EDUCACIÓN. Chase , R., Jacobs , F., & Aquilano, N. (2009). Administración de Operaciones: Producción y Cadena de Suministros. México : McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A DE C.V. . Colín, J. G. (2008). Contabilidad de Costos . México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Criollo, R. G. (2005). Estudio del Trabajo: Ingenería de métodos y medición del trabajo . México: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. . De la Fuente, D., Fernández, I., & García, N. 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(2015). minem. Obtenido de minem: http://www.minem.gob.pe/ Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 153 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ANEXOS Anexo n.° 1. Datos Indicadores Mano de Obra antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 2. Datos Indicadores Maquinaria antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 154 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 3. Datos Indicadores Materia Prima antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 Tn Kg PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 575333 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 927000 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 155 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 4. Datos Indicadores Rendimiento Físico antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 Tn Kg PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 575333 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 927000 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 5. Datos Indicadores Rendimiento Económico antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 Tn Kg Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 156 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 575333 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 927000 VENTAS NETAS S/.4,227,999.00 COSTO DE VENTAS S/.2,996,823.00 CAL VIVA 90% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN VENTAS NETAS S/.3,805,199.10 COSTO DE VENTAS S/.2,697,140.70 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 6. Datos Indicadores Utilización de la Capacidad antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) CAPACIDAD Total (TN) - Total (TN) - CAPACIDAD HORNO Planta DISPONIBLE - ANUAL MENSUAL UTILIZADA - MENSUAL MENSUAL PUYLUCANA 6904 575 Horno 1 (15Tn) 4056 338 338 450 Horno 2 (10 Tn) 2848 237 237 300 CUMBEMAYO 11124 927 Horno 1 (25 Tn) 6148 512 512 750 Horno 2 (25 Tn) 4976 415 415 750 Horno 3 (15 Tn) 0 0 0 0 Horno 4 (15 Tn) 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 18028 1502 1502 540840 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 157 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 7. Datos Indicadores Cantidad Óptima a Pedir antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 Tn PROMEDIO PLANTA PUYLUCANA 575 PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO 927 VENTAS NETAS S/.4,227,999.00 COSTO DE VENTAS S/.2,996,823.00 CAL VIVA 90% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN VENTAS NETAS S/.3,805,199.10 TOTAL ANUAL COSTO DE VENTAS S/.2,697,140.70 VENTA NETA S/.211.07 TOTAL TN COSTO DE VENTA S/.149.61 VENTA NETA S/.0.21 TOTAL Kg COSTO DE VENTA S/.0.15 D = 15323.8 Tn S = S/.11.97 Soles por Tn H = S/.97.25 Soles EOQ = 61 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 158 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA *NOTA: PARA H COSTO INVENTARIO SEMANAL C.I. MENSUAL 5% C.I. SEMANAL 0.0125 PARA S COSTO DE PREPARACIÓN 8% DEL Costo de Venta S/. 11.97 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 8. Datos Indicadores Lead Time antes de la mejora DATOS Días trabajados anuales 303.00 DÍAS Demanda anual 15323.80 UNIDADES H Costo anual de mantener el inv. 97.25 S/ por unidad S Costo de preparación 12.00 S/ EOQ 61 UNIDADES n° DE PEDIDOS 250 PEDIDOS ANUALES LEAD TIME 1 DÍA POR PEDIDO Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 159 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 9. Datos Indicadores Punto de Reorden antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) PUYLUCANA 6904 Horno 1 (15Tn) 4056 Horno 2 (10 Tn) 2848 CUMBEMAYO 11124 Horno 1 (25 Tn) 6148 Horno 2 (25 Tn) 4976 Horno 3 (15 Tn) 0 Horno 4 (15 Tn) 0 TOTAL GENERAL 18028 Tn. Mes DEMANDA PROMEDIO ANUAL(Tn) 15324 d = 51 L = 1 ROP 51 RESUMEN EOQ 61 PEDIDOS DE ROP 51 HAGO EL ´PEDIDO LEAD TIME 1 TIEMPO DE ESPERA Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 160 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 10. Datos Indicador Producción antes de la mejora DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) Tn. Mes PUYLUCANA 6904 575 Horno 1 (15Tn) 4056 338 Horno 2 (10 Tn) 2848 237 CUMBEMAYO 11124 927 Horno 1 (25 Tn) 6148 512 Horno 2 (25 Tn) 4976 415 Horno 3 (15 Tn) 0 0 Horno 4 (15 Tn) 0 0 TOTAL GENERAL 18028 1502 *NOTA: LA EMPRESA PRODUCE 15% MÁS DEL TOTAL DE SUS VENTAS PUYLUCANA Nro. Tn. VENDIDAS MENSUAL 489.03 CUMBEMAYO Nro. Tn. VENDIDAS MENSUAL 787.95 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 161 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 11. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Mano de obra DATOS Unidades producidas mensual PROMEDIO PLANTA CUMBEMAYO (Kg.) 1,539,000 Nro. Horas 9 Trabajadores 21 Días 26 Nro. Horas - HH mes 4914 MANO DE OBRA 313 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 12. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Maquinaria DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (PROMEDIO MENSUAL) (Tn) 1539 HORNOS 4 HORAS 24 H - MÁQUINA 96 MAQUINARIA 16 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 162 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 13. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Materia Prima. DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) 18467 PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (PROMEDIO MENSUAL) (Tn) Planta Total (TN) 1539 VENTAS NETAS S/.4,227,999.00 COSTO DE VENTAS S/.2,996,823.00 CAL VIVA 90% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN VENTAS NETAS S/.3,805,199.10 COSTO DE VENTAS S/.2,697,140.70 COSTO VENTA Kg. S/.0.15 MATERIA PRIMA S/.6.85 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 14. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Rendimiento Físico DATOS * EL 10% DE CALIZA SE DESPERDICIA EN LA PRODUCCIÓN OXIDO DE CALCIO. * EL 5% DE ANTRACITA SE DESPERDICIA EN LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 163 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA NOTA: DE LOS TOTALES DE DESPERDICIO EL 50% SE DEBE A LA MP Y EL OTRO 50% A LA MANO DE OBRA. CALIZA M.P. UTILIZADA 1 M.P. QUE INGRESA AL PROCESO 1.1 ANTRACITA M.P. UTILIZADA 1 M.P. QUE INGRESA AL PROCESO 1.05 COMPRANDO UNA MÁQUINA TRITURADORA, EL DESPERDICIO DE MP SE REDUCE EN UN 100% CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA. * EL 10% DE CALIZA SE DESPERDICIA EN LA PRODUCCIÓN OXIDO DE CALCIO. * EL 5% DE ANTRACITA SE DESPERDICIA EN LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE CALCIO. CALIZA M.P. UTILIZADA 1 M.P. QUE INGRESA AL PROCESO 1.05 ANTRACITA M.P. UTILIZADA 1 M.P. QUE INGRESA AL PROCESO 1.025 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 15. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Rendimiento Económico DATOS VENTAS NETAS S/.4,227,999.00 COSTO DE VENTAS S/.2,996,823.00 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 164 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CAL VIVA 90% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN VENTAS NETAS S/.3,805,199.10 COSTO DE VENTAS S/.2,697,140.70 RESUMEN PLAN AGREGADO 77% S/.474,591.78 RESUMEN PLAN AGREGADO 23% Ahorro Implementando la S/.367,017.74 Propuesta COSTOS IMPLEMENTANDO LA PROPUESTA COSTO DE VENTAS S/.2,085,789.37 Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 16. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Utilización de la Capacidad DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) CAPACIDAD HORNO CAPACIDAD Total (TN) - Total (TN) - PLANTA CUMBEMAYO UTILIZADA - DISPONIBLE - ANUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL Horno 1 (25 Tn) 6508 542 542 750 Horno 2 (25 Tn) 5762 480 480 750 Horno 3 (15 Tn) 4256 355 355 450 Horno 4 (15 Tn) 2908 242 242 450 TOTAL GENERAL 19434 1620 1620 2400 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 165 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 17. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Cantidad Óptima a Pedir DATOS VENTAS NETAS S/.4,227,999.00 COSTO DE VENTAS S/.2,996,823.00 CAL VIVA 90% DEL TOTAL DE PRODUCCIÓN VENTAS NETAS S/.3,805,199.10 TOTAL ANUAL COSTO DE VENTAS S/.2,697,140.70 VENTA NETA S/.213.10 TOTAL TN COSTO DE VENTA S/.151.04 VENTA NETA S/.0.21 TOTAL Kg COSTO DE VENTA S/.0.15 D = 17856.71 Tn S = S/.12.08 Soles por Tn H = S/.98.18 Soles (Costo inventario semanal*Costo por Pieza*Semanas al año) EOQ = 66 *NOTA: PARA H COSTO INVENTARIO SEMANAL C.I. MENSUAL 5% C.I. SEMANAL 0.0125 PARA S COSTO DE PREPARACIÓN 8% Del Costo de Venta S/. 12.08 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 166 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 18. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Lead Time DATOS Días trabajados anuales 303.00 DÍAS Demanda anual 15697 UNIDADES H Costo anual de mantener el inv. 97.25 S/ por unidad S Costo de preparación 12.00 S/ EOQ 66 UNIDADES n° DE PEDIDOS 237 PEDIDOS ANUALES LEAD TIME 1 DÍA POR PEDIDO Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 19. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Punto de Reorden DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Tn. Mes DEMANDA PROMEDIO 15697 ANUAL(Tn) d = 52 L = 1 ROP 52 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 167 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 20. Datos para hallar el nuevo valor del Indicador Producción DATOS PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (TOTAL ANUAL) (Tn) Planta Total (TN) 18467 PRODUCCIÓN DE CAL VIVA (PROMEDIO MENSUAL) (Tn) Planta Total (TN) 1539 *NOTA: SEGÚN PUNTO DE ORDEN EL INVENTARIO DEBE SER 51, POR LO QUE REPRESENTA EL 3.31%. CUMBEMAYO Nro. Tn. VENDIDAS MENSUAL 1488.06 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 168 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 21. Pronóstico hallado para la Planta de Cumbemayo 2015 2016 Total Ago Setiem Octu Novie Diciem Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul Planta (TN) sto bre bre mbre bre ro ero zo ril yo io io CUMBEMA 1,1 1,14 1,2 1,0 54 12,270 900 1,178 952 840 1,316 1,036 868 YO 40 0 90 70 0 Horno 1 (25 30 6,508 600 558 420 390 700 600 616 480 504 690 650 Tn) 0 Horno 2 (25 24 5,762 300 620 532 450 616 540 420 660 364 600 420 Tn) 0 Horno 3 (15 23 4,256 450 420 319 270 279 372 378 390 420 364 360 Tn) 4 Horno 4 (15 18 2,908 300 240 174 196 290 270 182 248 252 270 300 Tn) 6 TOTAL 1,65 1,7 1,77 1,5 1,9 1,7 96 19,434 1,838 1,445 1,306 1,885 1,596 GENERAL 0 82 8 40 24 30 0 PROMEDIO P.C. 1,620 Tn Producción Ton/mes (Modelo lineal) 3,000 y = -15.895x + 1722.8 2,000 R² = 0.0427 1,000 0 Series1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Producción Ton/mes (Modelo polinómico 2do grado) 3,000 2,000 y = -9.1708x2 + 103.33x + 1444.6 R² = 0.1754 1,000 0 Series1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Polinómica (Series1) Producción Ton/mes (Modelo polinómico 3do grado) 2,500 2,000 1,500 y = -4.5351x3 + 79.264x2 - 375.13x + 2063.7 1,000 R² = 0.4569 500 0 Series1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Polinómica (Series1) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 169 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Producción mensual de Cal Viva (Tons/mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ago Setie Octu Novie Dicie Ene Febr Mar Ab Ma Jun Jul MES sto mbre bre mbre mbre ro ero zo ril yo io io Total CUMBEM 178 177 15 192 173 96 Producido AYO 1650 1838 1445 1306 1885 2 1596 8 40 4 0 0 178 177 15 192 173 96 Total 1650 1838 1445 1306 1885 2 1596 8 40 4 0 0 19434 Constan tes X^3 X^2 X^1 X^0 R^2 Ecuación - R² = Modelo 9.1 1598 0.013 Lineal 0 0 049 .2 1 y = -9.1049x + 1598.2 - R² = Modelo 10.6 129 0.180 y = -10.656x2 + grado 2 0 56 .42 1275 2 129.42x + 1275 - - R² = y = -4.4582x3 + Modelo 4.4 76.2 340 1883 0.434 76.278x2 - 340.92x + grado 3 582 78 .92 .5 1 1883.5 (UNIDADES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ag Oct Novi M Ju ost Setie ubr embr Dicie Feb ay ni Ju Mes o mbre e e mbre Enero rero Marzo Abril o o lio Total Tons produci 165 144 159 19 17 96 das 0 1838 5 1306 1885 1782 6 1778 1540 24 30 0 19,434 Pronóst 158 157 153 15 14 14 lineal 9 1580 1 1562 1553 1544 4 1525 1516 07 98 89 18,468 Pronóst 139 156 165 15 14 12 grado 2 4 1491 7 1622 1656 1668 9 1628 1577 04 09 94 18,468 Pronóst 161 142 170 16 14 10 grado 3 4 1471 7 1455 1529 1621 6 1755 1744 44 29 73 18,467 Ago Setie Octu Novie Dicie Ener Febr Marz Ab Juni Mayo Julio Sumatoria Mes sto mbre bre mbre mbre o ero o ril o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modelo Nro de mes lineal Producción 1,65 1,44 1,78 1,59 1,77 1,5 1,73 1,838 1,306 1,885 1,924 960 Histórica 0 5 2 6 8 40 0 prod Pronost. 1,58 1,57 1,54 1,53 1,52 1,5 1,49 1,580 1,562 1,553 1,507 1,489 Lineal 9 1 4 4 5 16 8 (Prod(i)-Prod 61 258 -126 -256 332 238 62 253 24 417 232 -529 Error estim (i)) Error 84 1,49 61 319 193 -63 270 508 570 822 1,263 966 Acumul RSFE 6 5 Error abs{(Prod(i)- 61 258 126 256 332 238 62 253 24 417 232 529 absol. prod estim (i))} 1,27 1,33 1,58 1,6 2,25 61 319 445 701 1,033 2,026 2,787 Suma err Absolutos 1 3 6 09 8 17 61 159 148 175 207 212 190 198 203 205 232 Absolut/n MAD 9 RSFE/MA 1.0 2.0 1.3 -0.4 1.3 2.4 3.0 4.1 4.7 6.2 7.3 4.2 D TS Error 3,70 66,56 15,8 65,423 110,4 56,8 3,78 63,8 56 173,7 53,8 279,7 cuadrátic 9.4 9.1 47.1 .6 39.6 48.6 6.5 26.6 3.8 63.1 02.6 78.8 o (Error^2) 894,359 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 170 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Señal de rastreo TS ( Modelo lineal) 7.3 6.2 4.1 4.7 4.2 2.0 2.4 3.0 1.0 1.3 1.3 -0.4 Oct Novi Feb Ago Setie Dicie Ene Mar Abr May Juni Juli ubr embr rer Sumatoria sto mbre mbre ro zo il o o o Modelo Mes e e o polinómi Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 co 2do Producción 1,65 1,44 1,78 1,5 1,77 1,5 1,92 1,73 grado 1,838 1,306 1,885 960 Histórica 0 5 2 96 8 40 4 0 prod Pronost. 1,39 1,56 1,66 1,6 1,62 1,5 1,50 1,40 1,29 1,491 1,622 1,656 Lineal 4 7 8 59 8 77 4 9 4 (Prod(i)-Prod 256 347 -122 -316 229 114 -63 150 -37 420 321 -334 Error estim (i)) Error 1,29 256 603 481 164 394 508 445 595 558 978 966 Acumul RSFE 9 abs{(Prod(i)- Error prod estim 256 347 122 316 229 114 63 150 37 420 321 334 absol. (i))} Suma 1,38 1,4 1,59 1,6 2,05 2,37 2,70 256 603 725 1,042 1,271 err Absolutos 5 48 7 34 4 5 9 Absolut/ 256 302 242 260 254 231 207 200 182 205 216 226 n MAD RSFE/M 1.0 2.0 2.0 0.6 1.5 2.2 2.2 3.0 3.1 4.8 6.0 4.3 AD TS Error 3,9 1,3 176, 102, 111, 65,6 120,2 14,9 99,97 52,57 13,0 22,3 cuadráti 43. 42. 736. 884. 272. 56.9 59.1 71.0 2.3 8.5 17.9 87.3 co (Error^2) 3 8 2 4 9 785,023 Señal de rastreo TS ( Modelo 2do grado) 6.0 4.8 4.3 3.0 3.1 2.0 2.0 1.0 1.5 2.2 2.2 0.6 Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 171 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Ag Oct Setie Novie Dicie Ene Feb Ma Abri May Juni Juli ost ubr Sumatoria mbre mbre mbre ro rero rzo l o o o o e Modelo Mes polinómi Nro de mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 co 3do Producción 1,6 1,44 1,78 1,59 1,7 1,54 1,92 1,73 grado 1,838 1,306 1,885 960 Histórica 50 5 2 6 78 0 4 0 prod Pronost. 1,6 1,42 1,62 1,70 1,7 1,74 1,64 1,42 1,07 1,471 1,455 1,529 Lineal 14 7 1 6 55 4 4 9 3 (Prod(i)-Prod 36 367 18 -149 356 161 -110 23 -204 280 301 -113 Error estim (i)) Error 70 1,07 36 402 421 272 628 789 680 499 779 967 Acumul RSFE 2 9 abs{(Prod(i)- Error prod estim 36 367 18 149 356 161 110 23 204 280 301 113 absol. (i))} Suma 1,08 1,19 1,2 1,42 1,70 2,00 2,11 36 402 421 570 926 err Absolutos 7 6 19 3 3 4 7 Absolut/ 15 36 201 140 142 185 181 171 158 170 182 176 n MAD 2 RSFE/M 1.0 2.0 3.0 1.9 3.4 4.4 4.0 4.6 3.2 4.6 5.9 5.5 AD TS Error 1,2 134,6 328. 22,18 127,0 25,9 11,9 51 41,4 78,4 90,5 12,7 cuadráti 67. 10.9 7 4.1 38.8 15.6 94.5 3.8 97.8 56.0 08.4 06.3 co (Error^2) 4 547,022 Señal de rastreo TS ( Modelo 3do grado) 5.9 5.5 4.4 4.6 4.64.0 3.4 3.0 3.2 2.0 1.9 1.0 Resumen: Desviación Media Error cuad med Raíz error cuad med Absoluta Modelo R^2 MAD MSE RSME Líneal R² = 0.0131 232 74,530 273 Polinómico Grado 2 R² = 0.1802 226 65,419 256 Polinómico Grado 3 R² = 0.4341 176 45,585 214 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 172 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 22. Datos de Días laborables Mes, Inventario y Costos Asociados para elaboración el requerimiento de la producción de Planta Cumbemayo Dias laborables por mes Agost Setiembr Octubr Noviembr Diciembr Ener Febrer Marz Abri May Juni Juli Tota MES o e e e e o o o l o o o l Dias de 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 trabaj o Inventario Inventario Inicial 30 / TN Reserva de Seguridad Requerida 5% de la demanda mensual Número de inicial de trabajadores 21 Trabajadores (Plan 1) Horas laboradas sin recargo 9 Horas / Día Costos asociados a TN agregadas Materiales por unidad S/. 500.00 / Unidad Costo de Mantenimiento Inv. S/. 97.25 / Unidad / mes Costo Marginal Agotamiento de reservas S/. 1,000.00 / Unidad / mes Costo Marginal de la Subcontratación S/. 15.00 / Unidad Costo de Contratación y Capacidad S/. 850.00 / Trabajador Costo de Despido S/. 170.00 / Trabajador Horas de trabajo requeridas por unidad 4.57 / Unidad Costo horas normales S/. 4.09 / hora Costo del tiempo extra S/. 8.17 / hora Inventario Inventario Inicial 14 / TN Reserva de Seguridad Requerida 5% de la demanda mensual Número de inicial de trabajadores 21 Trabajadores (Plan 1) Horas laboradas sin recargo 9 Horas / Día Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 173 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 23. Estrategia Producción Exacta. Fuerza Laboral Variable Considere el nro de trabajadores iniciales = 21 Seti Oct Novi Ago emb ubr embr Dicie Ener Febr Marz May Juni TOT Item sto re e e mbre o ero o Abril o o Julio AL Proyección de 161 147 142 1846 la demanda 4 1 7 1455 1529 1621 1706 1755 1744 1644 1429 1073 7 Inventario Inicial 14 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 884 Reserva de seguridad 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 923 Requerimiento 168 146 142 1850 Producción 1 4 5 1456 1532 1626 1710 1758 1743 1639 1418 1055 6 Inventario Final 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 923 Horas de Producción 767 668 650 8452 Req. 6 6 7 6652 6998 7425 7809 8029 7961 7485 6478 4818 5 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Trabajadores requeridos 33 29 28 30 31 33 35 36 34 32 30 22 373 Nro trabajadores al inicio del mes 21 33 29 28 30 31 33 35 36 34 32 30 372 Nuevos trabajadores contra. 12 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 20 Trabajadores despedidos 0 4 1 0 0 0 0 0 2 2 2 8 19 Nro trabajadores al final del mes 33 29 28 30 31 33 35 36 34 32 30 22 373 $ $ Costo de 10,2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1 7 , 0 0 Contratación 00 - - 1,700 850 1,700 1,700 850 - - - - 0 Costo de los $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ despidos - 680 170 - - - - - 340 340 340 1,360 3,230 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo horas 31,5 27,7 26,7 27,58 28,50 30,34 32,18 33,10 32,51 30,60 26,48 19,41 346,7 laboradas 56 31 75 4 4 3 1 1 3 0 1 9 88 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 41,7 28,4 26,9 29,28 29,35 32,04 33,88 33,95 32,85 30,94 26,82 20,77 367,0 Mes 56 11 45 4 4 3 1 1 3 0 1 9 18 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 174 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 24. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Inventario Variable Oct Nov Dici Ago Setie ubr iem em Ene Feb Mar Abri May Jun Juli Item sto mbre e bre bre ro rero zo l o io o Total Proyección de la 142 145 152 162 170 175 174 164 142 107 demanda 1614 1471 7 5 9 1 6 5 4 4 9 3 18467 Inventario Inicial 14 39 208 420 542 590 545 416 237 133 129 213 3487 Reserva de seguridad 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 923 Requerimi ento de 129 110 106 111 124 142 159 159 137 producci 1681 1505 0 7 3 2 6 7 4 3 2 914 15904 Producció n Real 163 157 157 157 157 157 163 163 151 151 esperada 1639 1639 9 6 6 6 6 6 9 9 3 3 19106 Inventario Final 39 208 420 542 590 545 416 237 133 129 213 653 4126 Horas de Producció 748 720 720 720 720 720 748 748 691 691 n Disp. 7488 7488 8 0 0 0 0 0 8 8 2 2 87264 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número de Trabajador es 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 Unidades Faltantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unidades Sobrantes 39 208 420 542 590 545 416 237 133 129 213 653 4126 Costo de los $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Faltantes - - - - - - - - - - - - - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 3,83 20,21 40, 52,7 57,3 53,0 40,4 23,0 12,9 12,4 20,6 63,5 401,20 inventario 9 3 889 03 56 19 64 65 29 99 88 40 6 Costo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ horas 30,6 30,60 30, 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 30,6 30,6 28,2 28,2 356,60 laboradas 00 0 600 23 23 23 23 23 00 00 46 46 8 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo 34,4 50,81 71, 82,1 86,7 82,4 69,8 52,4 43,5 43,0 48,9 91,7 757,8 Total Mes 39 3 489 26 79 42 87 88 29 99 34 87 13 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 175 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 25. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Subcontratación Seti Oct Nov Dici Agost em ubr iem em Ene Feb Mar Abri May Jun Juli o bre e bre bre ro rero zo l o io o Total Proyección de la 147 142 145 152 162 170 175 174 164 142 107 18467. demanda 1614 1 7 5 9 1 6 5 4 4 9 3 2512 Inventario 3940.1 Inicial 14 81 249 462 583 631 586 457 278 174 170 254 98353 Reserva de 923.36 seguridad 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 256 Requerimie nto 146 124 106 102 107 120 138 155 155 133 15450. Producción 1681 4 9 6 2 1 4 6 2 2 1 872 41541 Inventario 4620.4 Final 81 249 462 583 631 586 457 278 174 170 254 695 12406 Horas de Producción 748 748 720 720 720 720 720 748 748 691 691 Disp. 7488 8 8 0 0 0 0 0 8 8 2 2 87264 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Hora por mes por trabajador 234 234 234 225 225 225 225 225 234 234 216 216 2727 Número Trabajadore s prom 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 Producción Real 163 163 157 157 157 157 157 163 163 151 151 19106. estimada 1639 9 9 6 6 6 6 6 9 9 3 3 22316 Unidades Subcontrata 41.242 das 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09526 Costo de Subcontrata $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 6 1 8 .63 ción 619 - - - - - - - - - - - 14289 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del $ 2 4 , 2 44,9 56,7 61,3 57,0 44,4 27,0 16,9 16,5 24,6 67,5 44933 inventario 7,850 24 00 14 67 30 75 76 39 09 99 51 5.1065 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo horas 30,60 30,6 30,6 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 30,6 30,6 28,2 28,2 35660 laboradas 0 00 00 23 23 23 23 23 00 00 46 46 7.6923 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 39,06 54,8 75,5 86,1 90,7 86,4 73,8 56,4 47,5 47,1 52,9 95,7 806,5 Mes 9 24 00 37 90 53 98 99 39 09 45 97 61 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 176 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 26. Estrategia Fuerza Laboral Constante. Tiempo Extra Ag Seti Oct Nov Dici ost em ubr iem emb Ener Febr Mar Abri May Juni Juli o bre e bre re o ero zo l o o o Total Proyección de la 161 147 142 145 107 18467 demanda 4 1 7 5 1529 1621 1706 1755 1744 1644 1429 3 .2512 3955. Inventario 79855 Inicial 30 81 249 462 583 631 586 457 278 174 170 254 3 Reserva de 923.3 seguridad 81 74 71 73 76 81 85 88 87 82 71 54 6256 Requerimien 15434 to de la 166 146 124 106 .8152 producción 5 4 9 6 1022 1071 1204 1386 1552 1552 1331 872 1 19106 Prod. Real 163 163 163 157 151 .2231 estimada 9 9 9 6 1576 1576 1576 1576 1639 1639 1513 3 6 Horas de Producción 748 748 748 720 691 Disp. 8 8 8 0 7200 7200 7200 7200 7488 7488 6912 2 87264 Días de Trabajo por mes 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 24 24 303 Trabajadore s Requeridos 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 Unid. Disp. 19106 Sin Tiempo 163 163 163 157 151 .2231 Extra 9 9 9 6 1576 1576 1576 1576 1639 1639 1513 3 6 Unidades 25.64 del Tiempo 18952 Extra 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4620. Unidades 41240 Sobrantes 81 249 462 583 631 586 457 278 174 170 254 695 6 Costo Tiempo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Extra 117 - - - - - - - - - - - 117 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo del 7,8 24, 44, 56,7 61,3 57,0 44,4 27,0 16,9 16,5 24,6 67,5 449,3 inventario 50 224 900 14 67 30 75 76 39 09 99 51 35 Costo horas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ laboradas T 2,5 2,5 2,5 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,52 2,52 2,33 2,33 29,46 normal 29 29 29 1 1 1 1 1 9 9 4 4 7 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Costo Total 10, 26, 47, 59,1 63,7 59,4 46,9 29,5 19,4 19,0 27,0 69,8 478, Mes 496 753 429 45 98 61 06 07 68 38 33 85 919 Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 177 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ANEXO A: Técnicas utilizadas para la recolección de Datos Anexo n.° 27. Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa minera P’Huyu Yuraq II E.I.R.L OBJETIVO: El objetivo de esta encuesta, es medir como están los parámetros de la empresa Minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L. en el área de producción. Nos interesa conocer su opinión, la cual nos será de gran utilidad para nuestra investigación. INSTRUCCIÓNES ESPECÍFICAS: Agradecemos colocar un aspa en el recuadro correspondiente y hacer un brevísimo desarrollo cuando se le solicita aclarar alguna pregunta. 1) ¿Consideras que los recursos disponibles para la producción de cal son bien utilizados? ( ) SI ( ) NO 2) ¿Cómo considera usted el uso de equipo de protección personal? ( ) MUY IMPORTANTE ( ) IMPORTANTE ( ) POCO IMPORTANTE ( ) NADA IMPORTANTE 3) ¿Con qué frecuencia recibes capacitaciones? ( ) NUNCA ( ) DIARIO ( ) SEMANAL ( ) MENSUAL Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 178 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 4) ¿Tienes clara la función a realizar en el área de producción? ( ) SI ( ) NO 5) ¿Considera que la maquinaria y equipo es? ( ) Es suficiente y con tecnología adecuada ( ) Es suficiente pero no adecuada o bien, es adecuada pero no suficiente ( ) No es suficiente ni adecuada 6) ¿Considera que el proceso de producción en la empresa es? ( ) Es lógico y funcional ( ) En ocasiones presenta cuellos de botella ( ) Frecuentemente presenta problemas y es deficiente 7) ¿Considera que los espacios en las áreas de trabajo son suficientes? ( ) SI ( ) NO 8) ¿Cómo considera el aprovechamiento de la capacidad de maquinaria y equipo? ( ) Su aprovechamiento es superior al 60% ( ) Se aprovecha entre el 40% y 60% ( ) Su aprovechamiento es menor al 40% Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 179 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA MUESTRA = 30 TRABAJADORES Anexo n.° 28. Resultado de la pregunta 1 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Consideras que los recursos disponibles para la producción de cal son bien utilizados? 82% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 18% 20% 10% 0% ( ) Si. ( ) No. Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 29. Resultado de la pregunta 2 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Cómo considera usted el uso de Equipo de Protección personal? 10% 20% 40% 30% MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 180 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 30. Resultado de la pregunta 3 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Con qué frecuencia recibes capacitaciones? 47% 50% 45% 40% 35% 30% 22% 25% 20% 16% 16% 15% 10% 5% 0% ( ) Nunca. ( ) Diaro. ( ) Semanal. ( ) Mensual. Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 31. Resultado de la pregunta 4 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Tienes clara la función a realizar en el área de producción? 62.5% 70.0% 60.0% 50.0% 37.5% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% ( ) Si. ( ) No. Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 181 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 32. Resultado de la pregunta 5 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Considera que la maquinaria y equipo es? 67% 70% 60% 50% 40% 30% 17% 17% 20% 10% 0% ( ) Es suficiente y con ( ) Es suficiente pero no ( ) No es suficiente ni tecnología adecuada adecuada o bien, es adecuada adecuada pero no suficiente Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 33. Resultado de la pregunta 6 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Considera que el proceso de producción en la empresa es? 67% 70% 60% 50% 40% 30% 17% 17% 20% 10% 0% ( ) Es lógico y funcional ( ) En ocasiones presenta ( ) Frecuentemente cuellos de botella presenta problemas y es deficiente Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 182 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 34. Resultado de la pregunta 7 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Considera que el espacio en las áreas de trabajo son suficientes? 60% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 0% ( ) SI ( ) NO Fuente: Elaboración Propia. Anexo n.° 35. Resultado de la pregunta 8 de la encuesta realizada a los trabajadores. ¿Cómo considera el aprovechamiento de la capacidad de maquinaria y equipo? 53% 60% 50% 37% 40% 30% 20% 10% 10% 0% ( ) Su aprovechamiento ( ) Se aprovecha entre el ( ) Su aprovechamiento es superior al 60% 40% y 60% es menor al 40% Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 183 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 36. Guía de Observación realizada en el Área de Producción de la Empresa Minera P’huyu Yuraq II E.I.R.L. I. SITUACIÓN A OBSERVAR: Distribución de Planta: Infraestructura y Espacio Físico, Condiciones Ambientales, Higiene y Seguridad. II. DATOS GENERALES Fecha: 14/07/16 y 16/07/16 Área a observar: Área de Producción Nombre de los observadores: Sthefanny Jara Díaz y Viviana Sánchez Ramírez DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO FÍSICO 1. Distribución de áreas: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 2. Distribución de Espacios: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 3. Maquinarias: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 4. Movimientos de Personal y materiales: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 5. Servicios: de almacenamiento, inspección y control: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 184 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA CONDICIONES AMBIENTALES 1. Ventilación: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 2. Iluminación: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 3. Ruido: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 4. Temperatura: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 5. Vibraciones: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X HIGIENE Y SEGURIDAD 1. Orden: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 2. Salud de los trabajadores: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 185 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA 3. Vigilancia de los Factores de Riesgo: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 4. Prevención de Riesgos: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X 5. Ergonomía: Adecuado Parcialmente Adecuada Inadecuada X Anexo n.° 37. Entrevista: Preguntas hechas a los Capataces de la Planta de Puylucana y Cumbemayo. PRESENTACION Buenos días Sr…, como parte de nuestra tesis en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada del Norte estamos realizando una investigación del planeamiento y control de la producción de Cal Viva. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradecemos su tiempo para poder realizar esta entrevista. INICIO Empresa: Minera P’huyu Yuraq II E.I.R.L Persona entrevistada: Héctor Bustamante e Isidro Función: Capataces del Área de Producción de la Planta Puylucana y Planta de Cumbemayo respectivamente. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 186 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA GUÍA DE PREGUNTAS 1. ¿Llevan un planeamiento y control de su producción? 2. ¿Cuál es el proceso de producción? 3. ¿Cuánto es el requerimiento mensual de la planta, la empresa llega a cumplir con los objetivos planeados? 4. La seguridad juega un papel clave para los operarios de producción. ¿Estos empleados trabajan con equipos de protección personal y de ser así cada que tiempo se las renueva? 5. ¿De quién depende el abastecimiento de materiales? 6. ¿Cuál es su responsabilidad en el área de producción? 7. ¿Con cuántos trabajadores se cuenta y se encuentran en planilla? 8. ¿La maquinaria disponible es propia o alquilada? 9. ¿Se cuenta con un programa de mantenimiento? 10. ¿Se realiza capacitaciones constantes entre los trabajadores? 11. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para realizar el proceso productivo de Cal Viva? 12. ¿La empresa es eficiente? 13. ¿La empresa está ganando o perdiendo? ¿Por qué? 14. ¿Quiénes son sus principales competidores en el mercado? 15. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa? 16. ¿De qué manera se mide la temperatura de los hornos para la producción de Cal Viva? 17. ¿Los trabajadores cumplen sus funciones correctamente? 18. ¿Cuáles son los tiempos o periodo de tiempo en que se debe cumplir con el trabajo realizado? 19. ¿Se cuenta con Inventario? 20. ¿Considera el espacio de las áreas de trabajo suficiente? 21. ¿Se cuenta con algún registro para la salida de su producto terminado? 22. ¿Los trabajadores llegan a cumplir con la jornada laboral? 23. ¿De qué manera la empresa ha llegado a crecer el último año? Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 187 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ANEXO B: Planos Puylucana Anexo n.° 38. Plano de Ubicación Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 188 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 39. Plano Zona Influencia Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 189 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 40. Plano de Distribución Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 190 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 41. Plano Geológico Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 191 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 42. Plano Ecológico Fuente: Sistema Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 192 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 43. Plano Sismológico Fuente: Sistema Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 193 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 44. Plano Modelo Horno Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 194 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA ANEXO C: Planos Cumbemayo Anexo n.° 45. Plano de Ubicación Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 195 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 46. Plano Zona Influencia Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 196 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 47. Plano de Distribución Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 197 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 48. Plano Geológico Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 198 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 49. Plano Ecológico Fuente: Sistema Geológico y Castastral Minero (GEOCATMIN). Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 199 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 50. Plano Sismológico Fuente: Sistema Geológico y Catastral Minero (GEOCATMIN) Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 200 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MINERA P’HUYU YURAQ II E.I.R.L. PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE CAL VIVA Anexo n.° 51. Plano Modelo Horno Fuente: Elaboración Propia. Jara Díaz, S.; Sánchez Ramírez, D. Pág. 201